| Liquidazione fattura n. 218/2024 del 31/10/2024 alla ditta Concordia Servizi srl con sede in via Metello n. 12- 92100 Agrigento relativa al mese di ottobre 2024, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG B14DD1E2C2 |
€ 6797.14 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 36/2023 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
N.133 Serv.Tec. del 28/11/2024 |
29/11/2024 |
| Liquidazione fattura 005076284286 del 06/10/2024 all’Enel Energia S.p.A , relativa al mese di settembre 2024 inerente la fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. CIG B1A6D4A64A |
€ 3171.84 |
Enel Energia S.p.A |
06655971007 |
D.Lgs 36/2023 |
Convenzione CONSIP |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 127 Serv. Tec. del 14/11/2024 |
14/11/2024 |
| Liquidazione per il servizio di manutenzione e fornitura degli estintori-secondo acconto I°Semestre. CIG: B300B19AF9 |
€ 1175.00 |
SYSTEM FIRE SRL |
02802800843 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
20241108_D_AAGG_125 |
11/11/2024 |
| Liquidazione fattura alla ditta Metronotte d’Italia srl n. 295/01 del 30/09/2024, relativa al servizio di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per un periodo di 12 mesi presso l’immobile sede del Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento via Quartararo n. 6 Agrigento. Mese di settembre 2024. CIG Z8537E0664 |
€ 645.58 |
Metronotte D'Italia |
00535480826 |
D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 124 Serv. Tec. del 07/11/2024 |
08/11/2024 |
| Liquidazione fattura n.76/PA del 24/10/2024 alla Ditta Sichem di Scalia Emanuela- Fornitura materiale per l’igiene.CIG: B3EDB83459 |
€ 308.76 |
SICHEM di Scalia Emanuela |
SCLMNL89T66A089Y |
D.Lgs 36/2023 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.120 Serv. AAGG. del 29/10/2023 |
29/10/2024 |
| Impegno e liquidazione della 1a e 2a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V246303138; – V246263420;- V236282095. |
€ 1964.46 |
ENI Plenitude SpA società benefit |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 116 Serv. Tec. del 25/10/2024 |
28/10/2024 |
| Liquidazione fattura n. 3/2024 del 18/09/2024 alla ditta Vita Alessandro con sede in via Viale Aldo Moro n. 212- 92026 Favara (AG) relativa al montaggio di infissi, compreso il taglio di vetri e fornitura e collocazione di maniglione antipanico, con funzioni di divisori per insonorizzare i locali lato ECUA dal lato Liceo musicale Empedocle. CIG |
€ 1404.00 |
Vita Alessandro |
VTILSN65D15D514V |
D.Lgs 36/2023 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.112 Serv. Tec del 16/10/2024 |
21/10/2024 |
| Liquidazione fattura alla ditta Metronotte d’Italia srl n. 272/01 del 31/08/2024, relativa al servizio di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per un periodo di 12 mesi presso l’immobile sede del Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento via Quartararo n. 6 Agrigento. Mese di agosto 2024. CIG Z8537E0664 |
€ 645.58 |
Metronotte D'Italia |
00535480826 |
D.Lgs 36/2023 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 111 Serv.Tec. del 16/10/2024 |
17/10/2024 |
| Liquidazione fattura 005067288823 del 06/09/2024 all’Enel Energia S.p.A , relativa al mese di agosto 2024 inerente la fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. CIG B1A6D4A64A |
€ 2379.21 |
Enel Energia S.p.A |
06655971007 |
D.Lgs 36/2023 |
Convenzione CONSIP |
Dott.ssa Laura Grado |
N.109 Serv.Tec. del 09/10/2024 |
10/10/2024 |
| Liquidazione fattura n. 171/2024 del 31/08/2024 alla ditta Concordia Servizi srl con sede in via Metello n. 12- 92100 Agrigento relativa al mese di agosto 2024, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG B14DD1E2C2 |
€ 3546.33 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 36/2023 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
N.110 Serv. Tec del del 09/10/2024 |
09/10/2024 |
| Liquidazione della sesta rata polizza di assicurazione n. 198031511 R.C.T./O Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori d’opera all’Unipol-Sai. CIG Z413D7DD8C |
€ 500.00 |
UnipolSai Assicurazioni Agente Debora De Michele |
DMCDBR78T53G273Q |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 108 Serv.Tec. del 23/09/2024 |
24/09/2024 |
| Liquidazione fattura alla ditta Metronotte d’Italia srl n. 244/01 del 31/072024, relativa al servizio di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per un periodo di 12 mesi presso l’immobile sede del Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento via Quartararo n. 6 Agrigento. Mese di luglio 2024. CIG Z8537E0664 |
€ 645.58 |
Metronotte D'Italia |
00535480826 |
D. Lgs 36/2023 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 107 Serv.Tec. del 18/09/2024 |
19/09/2024 |
| Liquidazione fattura n. 150/2024 del 31/07/2024 alla ditta Concordia Servizi srl con sede in via Metello n. 12- 92100 Agrigento relativa al mese di luglio 2024, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG B14DD1E2C2 |
€ 6797.14 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
dott.ssa Laura Grado |
N.104 Serv. Tec.del 09/09/2024 |
10/09/2024 |
| Liquidazione fattura n. 1/80 del 28/06/2024 alla Tecnologica Service srl relativa alla “Gestione della Sicurezza”, per la sede di ECUA competenze a saldo. CIG ZDC3BBE5C8 |
€ 915.00 |
Tecnologica Service srl |
02053100844 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
dott.ssa Laura Grado |
N.100 del 24/07/2024 |
29/07/2024 |
| LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. |
€ 1082.59 |
TIM spa |
00488410010 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
dott.ssa Laura Grado |
N. 95 Serv.AAGG del 17/07/2024 |
29/07/2024 |
| :Liquidazione della quinta rata polizza di assicurazione n. 198031511 R.C.T./O Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori d’opera all’Unipol-Sai. CIG Z413D7DD8C |
€ 500.00 |
UnipolSai Assicurazioni Agente Debora De Michele |
DMCDBR78T53G273Q |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 99 del Serv. Tec del 22/07/2024 |
22/07/2024 |
| Liquidazione fattura n. 96/2024 del 31/05/2024 alla ditta Concordia Servizi srl con sede in via Metello n. 12- 92100 Agrigento relativa al mese di maggio 2024, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG B14DD1E2C2 |
€ 6501.61 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 36/2023 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
N.85 Serv. Tec del 14/06/2024 |
22/07/2024 |
| Liquidazione fattura alla ditta Metronotte d’Italia srl n. 217/01 del 29/06/2024, relativa al servizio di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per un periodo di 12 mesi presso l’immobile sede del Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento via Quartararo n. 6 Agrigento. Mesi marzo, aprile, maggio e giugno 2024. CIG Z8537E0664 |
€ 2582.30 |
Metronotte D'Italia |
00535480826 |
D.Lgs 50/16 |
Mercato Elettronico |
dott.ssa Laura Grado |
N. 97 Serv. Tec. del 18/07/2024 |
22/07/2024 |
| Liquidazione fattura n. V0-100740 del 18/06/2024 alla ditta Day Ristoservice S.PA Società Benefit via Trattati Comunitari Europei 1957 2007 n. 11 40127 Bologna (BO) relativa alla fornitura Buoni Day UP. CIG B1F8856240 |
€ 4498.68 |
Day Ristoservice spa |
03543000370 |
D.Lgs 50/16 |
Chiamata Diretta |
dott.ssa Laura Grado |
N. 92 Serv. Tec. del 09/07/2024 |
10/07/2024 |
| Liquidazione fattura in acconto n. 212 del 08/02/2024 alla ditta Tutela Ambientale srl via Miniera Pozzo Nuovo 1-92026 Favara (AG) relativa a “Saldo dovuto per lavori di pulizia straordinaria con raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani (carta, vetro, lattine, plastica, ecc.) nelle aree esterne sede ECUA. CIG B1FD6911E |
€ 208.62 |
Tutela Ambiente srl |
02795680848 |
D.Lgs 50/16 |
Chiamata Diretta |
dott.ssa Laura Grado |
N. 91 Serv. Tec. del 08/07/2024 |
09/07/2024 |
| Impegno e liquidazione fattura V246220300 del 29/05/2024 all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit, relativa al mese di aprile 2024 pertinente alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 2338.63 |
ENI Plenitude SpA società benefit |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
dott.ssa Laura Grado |
N. 88 Serv. Tec del 24/06/2024 |
01/07/2024 |
| Liquidazione fattura n. 20/24 del 08/003/2024 alla ditta Alva System srl relativa ai lavori extra canone per la gestione e conduzione della centrale termica per l’anno accademico 2023/2024. CIG B0821CB4D2. |
€ 2464.40 |
Alva System srl |
02235010846 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
dott.ssa Laura Grado |
N.87 Serv.Tec del 19/06/2024 |
19/06/2024 |
| Liquidazione fattura n. 96/2024 del 31/05/2024 alla ditta Concordia Servizi srl con sede in via Metello n. 12- 92100 Agrigento relativa al mese di maggio 2024, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG B14DD1E2C2 |
€ 6501.61 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
dott.ssa Laura Grado |
N.85 Serv. Tec. del 14/06/2024 |
18/06/2024 |
| Impegno e liquidazione della 12a rata ed ultima del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2907.96 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
dott.ssa Laura Grado |
N. Serv. Tec. 80 del 28//05/2024 |
04/06/2024 |
| Liquidazione quarta rata polizza di assicurazione n. 198031511 R.C.T./O Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori d’opera all’Unipol-Sai. CIG Z413D7DD8C |
€ 500.00 |
Unipol Sai Assicurazioni Agente Debora De Michele |
DMCDBR78T53G273Q |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 81 Serv. Tec del 30/05/2024 |
31/05/2024 |
| :Impegno e liquidazione della 12a rata ed ultima del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2907.96 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
dott.ssa Laura Grado |
n. 80 Serv.Tec. del 28//05/2024 |
31/05/2024 |
| Liquidazione fattura n. 19/24/A del 30/04/2024 alla ditta Proservice Soc Coop relativa al mese di aprile 2024, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z7B38FAAA |
€ 4166.66 |
Proservice Soc. Coop |
06404050822 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
N 77 Serv.Tec del 23/05/2024 |
23/05/2024 |
| Liquidazione fattura AICA – Periodo: dal 29/02/2024 al 26/03/2024 |
€ 1563.77 |
AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini) |
0000120200 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
dott.ssa Laura Grado |
N. 75 AAGG del 17/05/2024 |
23/05/2024 |
| Impegno e liquidazione fattura V246170271 del 29/04/2024 all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit, relativa al mese di marzo 2024 pertinente alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. Beneficiario: ENI Plenitude SpA società benefit |
€ 3120.48 |
ENI Plenitude SpA società benefit |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 76 Serv. Tec. del 17/05/2024 |
22/05/2024 |
| Liquidazione fatture alla TIM Spa (Telecom Italia Mobile) comunica sistema TLC dati e fonia comunicazione integrata FULL VOIPE fatture nn. 6820240314000239 e 6820240314000240 del 05/03/2024. CIG ZE42E91413 |
€ 743.21 |
TIM spa |
00488410010 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
dott.ssa Laura Grado |
n.73 Serv.Tec del 14/05/2024 |
15/05/2024 |
| Liquidazione fattura alla ditta Metronotte d’Italia srl n. PA67/01 del 29/02/2024, relativa al servizio di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per un periodo di 12 mesi presso l’immobile sede del Consorzio Universitario di Agrigento via Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z8537E0664 |
€ 816.38 |
Metronotte D'Italia |
00535480826 |
D.Lgs 50/16 |
Mercato Elettronico |
dott.ssa Laura Grado |
n. 69 Serv. Tec. del 07/05/2024 |
07/05/2024 |
| Impegno e liquidazione della 11a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2923.92 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 66 Serv. Tec. del 30/04/2024 |
06/05/2024 |
| Liquidazione fatture nn. 10/24/A del 29/02/2024 e 00015/24/A del 31/03/2024 alla ditta Proservice Soc Coop relative ai mesi di febbraio e marzo 2024, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z7B38FAAAD |
€ 8333.32 |
Pro service Soc. Coop |
06404050822 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n.68 Serv. Tec. del 02/05/2021 |
03/05/2024 |
| Liquidazione fattura n. 2/759 del 18/03/2024 alla Brucceri Edilia SRL di via degli imperatori Agrigento relativa alla “fornitura di materiale edile vario”. CIG Z7839CA2B7 |
€ 109.02 |
Brucceri Edilizia srl |
02045530843 |
D.LGS 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 64 Serv. Tec del 26/04/2024 |
02/05/2024 |
| Liquidazione fattura n. 06/24 del 22/01/202423 alla ditta Alva System srl relativa al servizio di manutenzione e conduzione centrale termica per l’anno accademico 2023/24”. Rata di saldo CIG Z6A3D6239F. |
€ 1830.00 |
Alva System srl |
02235010846 |
D.LGS 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.63 Serv. Tec del 26/04/2024 |
02/05/2024 |
| Impegno e liquidazione fatture all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative ai mesi dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 pertinenti alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 10446.57 |
ENI Plenitude SpA |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n. Serv. AAGG 61 del 12/04/2024 |
22/04/2024 |
| Liquidazione fatture AICA |
€ 4583.37 |
AICA |
03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.62 Serv.AA.GG. del 12/04/2024 |
18/04/2024 |
| Liquidazione saldo fattura Revisore del Progetto “ACCADEMIA” C-5-2.3-54 Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020 CUP I45F21001140006 |
€ 7320.00 |
Tonveronachi Nicola |
06616940489 |
D.D.G. n-620-A7/DRP DEL 16/09/2021 |
Bando Pubblico |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 59 Serv.AAGG del 08/04/2024 |
08/04/2024 |
| Liquidazione fattura alla ditta Metronotte d’Italia srl n. PA67/01 del 29/02/2024, relativa al servizio di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per un periodo di 12 mesi presso l’immobile sede del Consorzio Universitario di Agrigento via Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z8537E0664 |
€ 1291.15 |
Metronotte D'Italia |
00535480826 |
D.Lgs 50/16 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 26 Serv.TEC.del 15/02/2024 |
08/04/2024 |
| Liquidazione fatture alla TIM Spa (Telecom Italia Mobile) comunica sistema TLC dati e fonia comunicazione integrata FULL VOIPE al 11/03/2024. CIG ZE42E91413 |
€ 3934.84 |
TIM spa |
00488410010 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 57 Serv. Tec del 04/04/2024 |
05/04/2024 |
| Impegno e liquidazione della 10a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2923.92 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 50 Serv. Tec. del 27/03/2024 |
03/04/2024 |
| Liquidazione terza rata polizza di assicurazione n. 198031511 R.C.T./O Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori d’opera all’Unipol-Sai. CIG Z413D7DD8C |
€ 500.00 |
UnipolSai Assicurazioni Agente Debora De Michele |
DMCDBR78T53G273Q |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 48 Serv.Tec. del 21/03/2024 |
25/03/2024 |
| Liquidazione della fattura n. 865/D del 22/02/2024 alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. relative alla fornitura di gasolio per riscaldamento. CIG Z463D359F1 |
€ 3054.88 |
Nobile Oil Group S.p.A |
IT 02077880843 |
D.Lgs 50/2016 |
Convenzione CONSIP |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 47 Serv.Tec del 21/03/2024 |
25/03/2024 |
| Liquidazione fattura n. 05/24/A del 31/01/2024 alla ditta Proservice Soc Coop relative al mese gennaio 2024, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z7B38FAAAD |
€ 4166.66 |
Proservice Soc. Coop |
06404050822 |
D.LGS 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
N 37 Serv. Tec. del 27/02/2024 |
25/03/2024 |
| Liquidazione fattura in acconto n. 46 del 08/02/2024 alla ditta Tutela Ambientale srl via Miniera Pozzo Nuovo 1-92026 Favara (AG) per lavori di pulizia straordinaria con raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani (carta, vetro, lattine, plastica, ecc.) nelle aree esterne sede ECUA. CIG ZE83B9EE1D |
€ 744.94 |
Tutela Ambiente srl |
02795680848 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 45 del 15/03/2024 |
19/03/2024 |
| Liquidazione della fattura n. FC0066769-0 del 30/11/2023 alla ditta E.S.A. srl con sede in via Trattati Com Europei 57/07 n 9 Bologna (Bo) 40127 relativa alla manutenzione impianti elevatori periodo 01/07/2023-31/12/2023. CIG Z19A99882 |
€ 513.13 |
ESA srl |
03246871200 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 44 Serv. Tec del 15/03/2024 |
19/03/2024 |
| Impegno e liquidazione della 9a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2923.92 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.39 Serv. Tec del 04/03/2024 |
05/03/2024 |
| Rimborso forfettario dell’indennità chilometrica all’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) per il personale operaio utilizzato presso la sede di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. |
€ 1132.80 |
Ente Sviluppo Agricolo |
80020830826 |
Convenzione |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.36 Serv. Tec del 23/02/2024 |
28/02/2024 |
|
€ 8874.34 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.32 Serv. Tec del 20/02/2024 |
28/02/2024 |
| Liquidazione fattura n.42/E del 21/02/2024-derattizzazione ditta Zirafa Salvatore- CIG:BOOFOBCAAC |
€ 732.00 |
Salvatore Zirafa |
ZRFSVT87A20A089E |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.34 Serv AAGG del 22/02/2024 |
23/02/2024 |
| Liquidazione fattura PA DIGITALE SPA I°Semestre 2024 per canoni di manutenzione in modalità SAAS moduli URBI- CIG: B070B20E01 |
€ 1449.54 |
PA DIGITALE S.P.A. |
06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.33 Serv.AAGG del 22/02/2024 |
22/02/2024 |
| Liquidazione diritti di cancelleria-copie conformi istruttoria n. V2011/05048/AG |
€ 19.66 |
CORTE DEI CONTI PALERMO |
|
DIRITTI DI CANCELLERIA E SEGRETERIA |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.31 SERV.AAGG. DEL 20/12/2024 |
22/02/2024 |
| Liquidazione fatture n. 289700 del 18/08/2023, n. 360600 del 19/10/2023 e n 455800 del 18/12/2023 all’AICA, relative ai consumi idrici, di fognatura e di depurazione di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 7608.99 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.29 Serv.Tec. del 16/02/2024 |
19/02/2024 |
| Liquidazione fattura n. 371/D del 26/01/2024 alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. relative alla fornitura di gasolio per riscaldamento. CIG Z463D359F1 |
€ 7246.80 |
Nobile Oil Group S.p.A |
IT 02077880843 |
D.Lgs 50/2016 |
Convenzione CONSIP |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 26 Serv. Tec. del 15/02/2024 |
16/02/2024 |
| Liquidazione fattura alla ditta Metronotte d’Italia srl n. PA365 del 30/0012/2023 relativa al servizio di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per un periodo di 12 mesi presso l’immobile sede del Consorzio Universitario di Agrigento via Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z8537E0664 |
€ 645.58 |
Metronotte D'Italia |
00535480826 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 26 Serv. Tec. del 15/02/2024 |
16/02/2024 |
| Liquidazione fattura IAS srl Grand Hotel Mosè per ospitalità docenti in occasione dell’evento finale nell’ambito del Progetto ACCADEMIA C5-2.3-54-PROGRAMME IEVP CT Italie Tunisie 2014-2020 finanziato dal Programme ITALIE-tUNISIE 2014-2020 CUP I45F21001140006 CIGB012B2C410 |
€ 247.46 |
IAS SRL GRAND'HOTEL MOSE' |
01765990849 |
PROGETTO ACCADEMIA |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
N.25 Serv. AAGG del 06/02/2024 |
07/02/2024 |
| Liquidazione fattura n. 1/235 del 27/12/2023 alla Tecnologica Service srl relativa alla “Gestione della Sicurezza”, per la sede di ECUA saldo. CIG ZDC3BBE5C8 |
€ 915.00 |
Tecnologica Service srl |
02053100844 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.22 Serv.Tec. del 05/02/2024 |
06/02/2024 |
| Liquidazione fattura n. A6352 del 26/07/2022 alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento nel mese giugno 2022. CIG Z633021AFC |
€ 671.00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.21 Serv.Tec. del 05/02/2024 |
06/02/2024 |
| Impegno e liquidazione della 8a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: |
€ 2923.92 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.20 Serv.Tec. del 02/02/2024 |
05/02/2024 |
| Liquidazione fattura n. 06/24 del 22/01/202423 alla ditta Alva System srl relativa al servizio di manutenzione e conduzione centrale termica per l’anno accademico 2023/24”. 1a rata manutenzione ordinaria CIG Z6A3D6239F. |
€ 1830.00 |
Alva System srl |
02235010846 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.18 Serv. Tec. del 31/01/2024 |
01/02/2024 |
| Liquidazione in acconto fattura Revisore del Progetto “ACCADEMIA2 C-5-2.3-54- Programme IEVP-CT Italie-Tunisie 2014-2020 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020. CUP: I45F21001140006 |
€ 4880.00 |
Tonveronachi Nicola |
TNVNCL70B15G879U |
D.R.A. N.236 DEL 12/05/2023 PROGETTO ACCADEMIA |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Laura Grado |
N.17 Serv.AA.GG. del 29/01/2024 |
29/01/2024 |
| Liquidazione seconda rata polizza di assicurazione n.198031511 R.C.T./O-Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori d’opera all’Unipol-SAI. CIG:Z413D7DD8C |
€ 500.00 |
UnipolSai Assicurazioni Agente Debora De Michele |
DMCDBR78T53G273Q |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 16 Serv.AA.GG. del 22/01/2024 |
23/01/2024 |
| Liquidazione fatture nn. 43/23/A e 44/23/A del 30/11/2023 e n.48/23/A del 30/12/2023 del alla ditta Proservice Soc Coop relative al mese di ottobre, novembre e dicembre 2023, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z7B38FAAAD |
€ 12499.98 |
Proservice Soc. Coop |
06404050822 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 13 Serv.Tec. del 22/01/2024 |
23/01/2024 |
| Liquidazione fattura n. 90 del 28/04/2023 allo ditta “L’Eliografica Patti di Fiscia Patti Maria” via Gian Lorenzo Bernini n 39, 92100 Agrigento relativa alla “fornitura e stampa attestati per corso si formazione sull’applicazione del nuovo CCNL 2019-2021 comparto funzioni locali” CIG Z0D3ACEE34 |
€ 189.10 |
L'Eliografica Patti di Fuscia Patti Maria |
FSCMRA47M55E573J |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 12 Serv. Tec. del 19/01/2024 |
22/01/2024 |
| Liquidazione fattura n. 2/2703 del 30/11/2023 alla Brucceri Edilia SRL di via degli imperatori Agrigento relativa alla “fornitura di materiale edile vario”. CIG Z7839CA2B7 |
€ 101.42 |
Brucceri Edilizia srl |
02045530843 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 10 Serv. Tec. del 17/01/2024 |
22/01/2024 |
| Liquidazione fattura n. 411300 del 18/11/2023 dell’AICA, relativa ai consumi idrici, di fognatura e di depurazione di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 879.42 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 09 Serv. Tec del 17/01/2024 |
18/01/2024 |
| Liquidazione fattura n. V236486884 del 20/12/2023 all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1078.73 |
ENI gas e luce spa |
12300020158 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 08 Serv.Tec del 16/01/2024 |
18/01/2024 |
| Liquidazione fattura n. 5178/D del 22/12/2023 alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. relative alla fornitura di gasolio per riscaldamento. CIG Z463D359F1 |
€ 5770.00 |
Nobile Oil Group S.p.A |
IT 02077880843 |
D.Lgs 50/2016 |
Convenzione CONSIP |
Dott.ssa Laura Grado |
N. 07 Serv.Tec del 16/01/2024 |
18/01/2024 |
| Liquidazione fattura n.339/PA del 20/12/2023 alla ditta Cartolibreria Tuttolomondo 2.0 srl-Fornitura materiale magazzino. CIG: Z913DB7051 |
€ 99.00 |
Cartolibreria Tuttolomondo 2.0 srl |
02969800842 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.05 Serv. AA.GG. del 16/01/2024 |
16/01/2024 |
| Liquidazione fattura n.114/PA del 20/12/2023 alla ditta SICHEM di Scalia Emanuela .Fornitura materiale magazzino-CIG: Z4F3DBE1E9 |
€ 177.69 |
SICHEM di Scalia Emanuela |
SCLMNL89T66A089Y |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.04 Serv.AAGG. del 16/04/2024 |
16/01/2024 |
| Liquidazione fattura n.13 del 14/12/2023 del dott.Santo Ciccarelli per l’incarico di componente del Nucleo di valutazione in composizione monocratica per il periodo luglio-dicembre 2023. |
€ 1220.00 |
Santo Ciccarelli |
CCCSNT68E09Z133B |
Compenso nucleo di valutazione luglio-dicembre 2023 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Laura Grado |
n.02 Serv.AAGG del 08/01/2024 |
08/01/2024 |
| Impegno e liquidazione della 7a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2923.92 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 01 Serv. Tec. del 03/01/2024 |
04/01/2024 |
| Liquidazione fattura Revisore del Progetto CEFEL- Saldo 40%-CUP I41J19000020006 |
€ 3000.00 |
Calabrese Maria |
CLBMRA65H42Z133N |
D.R.A. N.547-A/4 DEL 27/07/2022 -PROGETTO CEFEL PROGRAMMA IEVP CT ITALIE-TUNISIE |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Laura Grado |
N.274 Serv.AAGG. del 21/12/2023 |
21/12/2023 |
| Liquidazione fattura n. 28 /PA del /1512/2023 alla ditta Pro Studios di Christian Vassallo via Venezuela n. 35 92100 Agrigento relativa alla fornitura ed installazione di materiale informatico per l’allestimento dell’aula magna “L. Crescente”. Progetto “ACCADEMIA C-5-2.3-54 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020 CUP:I45F21001140006 strategico accademia C-5-2.3-54 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020 – CUP I45F21001140006 CIG ZA43CE3FCD. |
€ 10393.18 |
Pro Studios |
VSSCRS77D01A089Z |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n.272 Serv.Tec. del 19/12/2023 |
21/12/2023 |
| Liquidazione fattura n. 82 TER del 04/12/2023 all’Agenzia di viaggi “ I Viaggi di Atena” di Gaetano Rizzo con sede in via Atenea 151- 92100 Agrigento relativa al servizio di prenotazione viaggio in Tunisia relativamente al “Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020: Progetto “ACCADEMIA C-5-2.3-54 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020 CUP:I45F21001140006 CIG Z763D8FF58”. |
€ 900.00 |
I Viaggi di Atenea Di Gaetano Rizzo |
02943310843 |
D.Lgs 50/16 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.269 Serv. Tec. del 13/12/2023 |
18/12/2023 |
| Liquidazione fattura n. 4740/D del 05/12/2023 alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. relative alla fornitura di gasolio per riscaldamento. CIG Z463D359F1 |
€ 2192.34 |
Nobile Oil Group S.p.A |
IT 02077880843 |
D.Lgs 50/16 |
Convenzione CONSIP |
Dott.ssa Laura Grado |
n.268 Serv. Tec. del 13/12/2023 |
18/12/2023 |
| Liquidazione dott.ssa Bish Stephanie per l’attività di Interprete meeting e conference svolta nell’ammbito del Progetto “ACCADEMIA C-5-2.3-54 Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020. Cup I45F21001140006 |
€ 4200.00 |
Bisch Stephanie |
BSCSPH74R46Z110W |
DISCIPLINARE D'INCARICO STIPULATO IL 26/12/2023 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Laura Grado |
N.263 Ser. AAGG del 11/12/2023 |
11/12/2023 |
| Liquidazione dott. Manuel M’Sakni per l’incarico professionale di “Esperto per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e della linea coordinata” relativamente al Progetto “ACCADEMIA” C5- 2.3-54 Programme IEVP CT Italie -Tunisie 2014-2020 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020. CUP I45F21001140006 |
€ 5000.00 |
dott.Manuel M'Sakni |
MSKMNL86H17H269Y |
Contratto stipulato il 05/05/2023 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Laura Grado |
n.262 Serv.AAGG. del 06/12/2023 |
01/01/1970 |
| Liquidazione prima rata polizza di assicurazione n. 198031511 R.C.T./O Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori d’opera all’Unipol-Sai. CIG Z413D7DD8C |
€ 3003.00 |
UnipolSai Assicurazioni Agente Debora De Michele |
DMCDBR78T53G273Q |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.261 SERV.AAGG DEL 05/12/2023 |
05/12/2023 |
| Impegno e liquidazione della 6a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2923.92 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
n.257 SERV.AAGG. del 01/12/2023 |
05/12/2023 |
| Liquidazione dott.ssa Tatiana Lo Iacono-Progetto CEFEL-PROGRAMME IEVP CT Italie.Tunisie 20014-2020-CUP: I41J19000020006 |
€ 8000.00 |
Lo Iacono Tatiana |
LCNTTN73P60G273X |
Disciplinare d'incarico del 15/09/2023 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Laura Grado |
n.255 SERV.AAGG del 30/11/2023 |
30/11/2023 |
| Liquidazione saldo al dott. Paolo Ferlisi-assistente coordinamento Progetto CEFEL-Programme IEVP CT-Italie-Tunisie 2014-2020- CUP: I141J19000020006 |
€ 2000.00 |
FERLISI PAOLO |
FRLPLA70B27E366R |
disciplinare d'incarico stipulato il 06/12/2021 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Laura Grado |
N.253 SERV.AAGG. DEL 30/11/2023 |
30/11/2023 |
| :Impegno e liquidazione della fattura n. FC0054801-0 del 28/09/2023 alla ditta E.S.A. srl con sede in via Trattati Com Europei 57/07 n 9 Bologna (Bo) 40127 relativa alla manutenzione impianti elevatori periodo 01/01/2023-31/06/2023. CIG Z19A99882 |
€ 512.47 |
ESA srl |
03246871200 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.245 Serv.Tec. del 23/11/2023 |
24/11/2023 |
| Liquidazione fattura n. FPA 11/23 del 08/11/2023 dell’impresa di Pulizia Mediterranea relativa al trasporto di arredi dal magazzino alle 7 aule per attivazione nuovo plesso (ex euroform) per corsi di laurea e per la pulizia straordinaria dei locali. CIG Z2A3CFBCAD |
€ 3904.00 |
Impresa di pulizia Mediterranea |
KHZDNN86A13Z330I |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.244 Serv.Tec. del 22/11/2023 |
23/11/2023 |
| Liquidazione trimestre agosto/ottobre 2023 per incarichi professionali di “Coordinatore tecnico” e di “Assistenza tecinica2 relativamente al Progetto “ACCADEMIA” C-5-2.3-54 Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020- CUP I45F21001140006 |
€ 12246.97 |
Associazione MeNo |
97345980821 |
CONTRATTO DEL 08/11/2022 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Laura Grado |
n.242 Serv. AAGG DEL 20/11/2023 |
22/11/2023 |
| Liquidazione trimestre agosto/ottobre 2023 per incarichi professionali di “Coordinatore tecnico” e di “Assistenza tecinica2 relativamente al Progetto “ACCADEMIA” C-5-2.3-54 Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020- CUP I45F21001140006 |
€ 6000.00 |
Orlando Margherita |
RLNMGH79D64H792D |
CONTRATTO DEL 08/11/2022 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Laura Grado |
N.242 Serv. AAGG, del 20/11/2023 |
22/11/2023 |
| Liquidazione fattura n. 26/23/A del 30/09/2023 alla ditta Proservice Soc Coop relative al mese di settembre 2023, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z7B38FAAAD |
€ 5333.96 |
Proservice Soc. Coop |
06404050822 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
N 241 Serv.Tec. del 17/11/2023 |
21/11/2023 |
| Liquidazione fattura alla ditta Metronotte d’Italia srl nn. 259 del 09/10/2023 e 280 del 31/10/2023, relative al servizio di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per un periodo di 12 mesi presso l’immobile sede del Consorzio Universitario di Agrigento via Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z8537E0664 |
€ 1936.73 |
Metronotte D'Italia |
P.IVA 00535480826 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 240 Serv.Tec. del 17/11/2023 |
21/11/2023 |
| Liquidazione fatture alla TIM Spa (Telecom Italia Mobile) comunica sistema TLC dati e fonia comunicazione integrata FULL VOIPE. CIG ZE42E91413 |
€ 1011.51 |
TIM spa |
00488410010 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n.231 Serv. Tec,del 27/10/2023 |
10/11/2023 |
| Impegno e liquidazione della 5a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2923.99 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.226 Serv. Tec del 26/10/2023 |
06/11/2023 |
| Liquidazione fattura n. 154/7 del 13/09/2023 all’Agenzia di viaggi “ Ciclopi Viaggi” di Sebastiano Muzzetta con sede in via Etnea 650 95100 Catania per la prenotazione di n. 2 voli solo andata il 14/09/2023 e hotel fino al 21/09/2023 in Tunisia relativamente al Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020: Progetto “ACCADEMIA C-5-2.3-54 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020 CUP: I45F21001140006 CIG ZD83C71B84 |
€ 28900.00 |
Ciclopi Viaggi di Sebastiano Muzzetta- Catania |
P.IVA 002711350872 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
N.228 Serv.Tec. del 26/10/2023 |
27/10/2023 |
| Liquidazione fattura n. 154/7 del 13/09/2023 all’Agenzia di viaggi “ Ciclopi Viaggi” di Sebastiano Muzzetta con sede in via Etnea 650 95100 Catania per la prenotazione di n. 2 voli solo andata il 14/09/2023 e hotel fino al 21/09/2023 in Tunisia relativamente al Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020: Progetto “ACCADEMIA C-5-2.3-54 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020 CUP: I45F21001140006 CIG ZD83C71B84”. |
€ 2900.00 |
Ciclopi Viaggi di Sebastiano Muzzetta- Catania |
P.IVA 002711350872 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.227 Serv.Tec. del |
27/10/2023 |
| Liquidazione fattura n. 71 TER del 25/09/2023 all’Agenzia di viaggi “ I Viaggi di Atena” di Gaetano Rizzo con sede in via Atenea 151- 92100 Agrigento relativa al servizio di prenotazione viaggio in Tunisia, dal 19 al 24 settembre 2023, relativamente al “Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020: Progetto “ACCADEMIA C-5-2.3-54 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020 CUP: I45F21001140006 CIG ZC03C728A8”. |
€ 25000.00 |
I Viaggi di Atena Di Gaetano Rizzo |
P.IVA 02943310843 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
N.224 Serv. Tec. del 24/10/2023 |
27/10/2023 |
| Liquidazione fattura n.27 del 10/10/2023 per attività docenza nei Corsi di Formazione nell’ambito del progetto CEFEL -prof. Manfredi Domina. |
€ 720.00 |
Prof. Manfredi Domina |
DMNMFR93E19G273F |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.222 Serv.AAGG del 20/10/2023 |
09/10/2023 |
| Liquidazione dipendente Tedesco Rosanna del TFR residuo maturato dal 01/02/1996, data di assunzione al mese di agosto 2012. |
€ 17138.01 |
Rosanna Tedesco |
TDSRNN55P56A089U |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.220 Serv.AAGG. del 18/10/2023 |
19/10/2023 |
| Liquidazione fattura n. 54/PA del 22/07/2023 alla ditta Alaimo srl via Calosso Favara (AG) relativa alla fornitura di materiale informatico vario, relativamente al “Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020: Progetto “ACCADEMIA C-5-2.3-54 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020 CUP: I45F21001140006 CIG ZD83BCEE69”. |
€ 527.00 |
Alaimo srl |
02703290847 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 221 Serv. Tec, del 18/10/2023 |
19/10/2023 |
| Liquidazione fattura n.27 C del 07/10/2023 Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020-Progetto ACCADEMIA C-2.3-54 – CUP I45F21001140006 – CIG-ZE63CBA43E |
€ 1430.00 |
Rizzo Gaetano |
RZZGTN82P09A089I |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.218 serv.AAGG. del 17/10/2023 |
17/10/2023 |
| Liquidazione fatture nn. 16/23/A del 30/06/2023 19/23/A 31/07/2023 alla ditta Proservice Soc Coop relative al mese di giugno e luglio 2023, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z7B38FAAAD |
€ 10667.92 |
Proservice Soc. Coop |
06404050822 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
215 Serv.Tec. del 09/10/2023 |
16/10/2023 |
| Liquidazione fattura in acconto n. 289 del 22/08/2023 alla ditta Tutela Ambientale srl via Miniera Pozzo Nuovo 1-92026 Favara (AG) per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali. CIG ZE83B9EE1D |
€ 2196.00 |
Turtela Ambiente srl |
02795680848 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.214 Serv. Tec. del 06/10/2023 |
09/10/2023 |
| Impegno spesa e liquidazione fattura, per interessi di mora dovuti al tardivo pagamento della fornitura di gasolio da riscaldamento alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. relative alla fornitura di gasolio per riscaldamento. CIG ZA9396FB06 |
€ 296.54 |
Nobile Oil Group S.p.A |
IT 02077880843 |
D.Lgs 50/2016 |
Convenzione CONSIP |
Dott.ssa Laura Grado |
N.213 Serv.Tec. del 05/06/2023 |
09/10/2023 |
| :Impegno e liquidazione della 4a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2923.92 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
GEOM FRANNCESCO CUTRò |
N.207 del 03/10/2023 |
04/10/2023 |
| Liquidazione fattura nn. 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 del 30/06/2023 e n. 210 del 31/07/2023 alla ditta Metronotte d’Italia srl relative al servizio di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per un periodo di 12 mesi presso l’immobile sede del Consorzio Universitario di Agrigento via Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z8537E0664 |
€ 5959.51 |
Metronotte D'Italia |
00535480826 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 208 Serv. Tec. del 03/10/2023 |
04/10/2023 |
| Liquidazione servizio ristorazione ditta Matra di Alessandro Matracia e C.sas-Progetto strategico ACCADEMIA 5-2.3-54 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020-CUP I45F21001140006-CIG: Z353C5E9CC |
€ 360.00 |
MATRA di Alessandro Matracia e C. SAS |
IT02870890841 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.199 Serv. AAGG del 14/09/2023 |
14/09/2023 |
| Modifica Determinazione n. 188 del 01/09/2023. Liquidazione TARI anni 2020-2021-2022 al Comune di Agrigento dell’utenza intestata a ECUA già Polo Universitario della Provincia di Agrigento via Quartararo n.6 Agrigento in unica soluzione. |
€ 70864.00 |
Comune di Agrigento |
00074260845 |
imposte |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.192 Serv.Tec del 07/09/2023 |
08/09/2023 |
| Liquidazione dott. Guglielmo Lucio Maria Dinicolò per l’attività di “Esperto Marketing svolta nell’ambito del progetto “CEFEL” a valere sul Programme IEVP-CT- ITALIE-TUNISIE 2014-2020-CUP I41J19000020006 |
€ 6000.00 |
Ddott. Gugliemo Dinicolò |
DNCGLL91E22B429N |
Disciplinare d'incarico stipulato il 20/12/2021 progetto Cefel 2014-2020 |
Bando Pubblico |
Dott.ssa Laura Grado |
N.191 Serv. AAGG DEL 07/09/2023 |
07/09/2023 |
| Liquidazione tassa rifiuti anni 2020-2021-2022 al Comune di Agrigento dell’utenza intestata a ECUA già Polo Universitario della Provincia di Agrigento via Quartararo n.6 Agrigento in unica soluzione. |
€ 115705.28 |
Comune di Agrigento |
00074260845 |
imposte |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa L. Grado |
N.188 Serv. Tec del 01/09/2023 |
04/09/2023 |
| :Impegno e liquidazione della 3a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2923.92 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.184 Serv.Tec. del 29/08/2023 |
01/09/2023 |
| Liquidazione trimestre maggio/luglio 2023 per incarichi professionali di “Coordinatore tecnico” e di “Assistenza tecnica” relativamente al progetto “ACCADEMIA” C5-2.3-54 Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020. CUP I45F21001140006 |
€ 12246.97 |
Associazione MeNo |
97345980821 |
Contratto |
Bando Pubblico |
Dott.ssa Laura Grado |
186 Serv. AAGG del 31/08/2023 |
31/08/2023 |
| Liquidazione trimestre maggio/luglio 2023 per incarichi professionali di “Coordinatore tecnico” e di “Assistenza tecnica” relativamente al progetto “ACCADEMIA” C5-2.3-54 Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020. CUP I45F21001140006 |
€ 6000.00 |
Orlando Margherita |
RLNMGH79D64H792D |
Contratto |
Bando Pubblico |
Dott.ssa Laura Grado |
N.186 Serv.AAGG. del 31/08/2023 |
31/08/2023 |
| Liquidazione fattura del Progetto CEFEL-Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020: Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27/10/2017 n.46 della Regione Siciliana-II°Acconto. CUP: I41J19000020006. |
€ 2250.00 |
dott.ssa Maria Calabrese |
CLBMRA65H42Z133N |
D.R.A. N.547-A/4 DEL 27/07/2022 -PROGETTO CEFEL PROGRAMMA IEVP CT ITALIE-TUNISIE |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.180 AAGG. del 10/08/2023 |
22/08/2023 |
| Liquidazione fattura alla PA DIGITALE SpA per canoni di manutenzione in modalità SAAS moduli urbi- II SEMESTRE 2023- CIG: Z6F348EB2A |
€ 2666.46 |
PA DIGITALE S.P.A. |
06628860964 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Maria Cipolla |
n.178 SERV.fIN. del 02/08/2023 |
03/08/2023 |
| Modifica certificazione m.171/23 Reg.Gen. -Liquidazione servizio ristorazione, ditta Matra di Alessandro Matracia e c.sas-Progetto strategico ACCADEMIA C5-2.3-54 finanziato dal programma Italie- Tunisie 2014-2020-CUP I45F21001140006- CIG: Z243BE3374. |
€ 1050.00 |
MATRA di Alessandro Matracia e C. SAS |
IT02870890841 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.176 Serv.AAGG. del 01/08/2023 |
01/08/2023 |
| Liquidazione fattura avv. Giuseppe Mandalà a seguitodi incarico legale-controversia ECUA c/Di Porto Sea Assistance s.r.l., TAR -Palermo-RG n. 1648/2017, sent.N.2382/2023 pubblicata il 19/07/2023. |
€ 7243.98 |
Giuseppe Mandalà |
MNDGPP69D17G273G |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.174 Serv.AAGG. del 28/07/2023 |
31/07/2023 |
| Impegno e liquidazione della fattura n. V236245998 del 28/06/2023 all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relativa al periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023 relativa alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 2358.65 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.165 Serv. Tec del 18/07/2023 |
25/07/2023 |
| Impegno e liquidazione della 2a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2923.92 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.166 Serv. Tec del 18/07/2023 |
25/07/2023 |
| Liquidazione servizio di ristorazione, ditta MATRA di Alessandro Matracia e C.sas- Progetto strategico ACCADEMIA C-5-2.3-54 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020- CUP I45F21001140006-CIG: Z243BE3374 |
€ 1050.00 |
MATRA di Alessandro Matracia e C. SAS |
IT02870890841 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.171 Serv.AAGG. del 20/07/2023 |
24/07/2023 |
| Liquidazione fattura alla PA DIGITALE SPA, per canoni di manutenzione in modalità SAAS moduli URBI- II° Semestre 2023-per la gestione globale segreteria Egov e per la gestione delle fatture elettroniche- CIG: Z3639AD6BC |
€ 1209.54 |
PA DIGITALE SICILIA S.P.A. |
06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.169 Serv. AAGG del 19/07/2023 |
24/07/2023 |
| Liquidazione fattura n.262/05 del 04/07/2023 della PA dIGITALE SPA, per canone Sigillo Elettronico-II Semestre 2023-CIG: ZB33A0D295. |
€ 240.00 |
PA DIGITALE S.P.A. |
06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.168 Serv.AAGG. del 19/07/2023 |
24/07/2023 |
| Liquidazione fattura n. 31 del 14/07/2023 allo ditta Caffetteria Fontanelle SAS di Cacciatore Gerlando via Barone Celsa n, 15 92100 Agrigento relativa al Servizio di Coffee Break nelle giornate del 23 marzo, 04 e 19 aprile 2023. CIG Z5F3A7C029 |
€ 1050.00 |
Caffetteria Fontanelle sas |
02492310848 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.167 Serv.Tec del 18/07/2023 |
19/07/2023 |
| Liquidazione fatture alla TIM Spa (Telecom Italia Mobile) comunica sistema TLC dati e fonia comunicazione integrata FULL VOIPE. CIG ZE42E91413 |
€ 1366.82 |
TIM spa |
00488410010 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n.160 Serv. Tec. del 14/07/2023 |
18/07/2023 |
| Liquidazione fattura n. 66 TER del 27/06/2023 all’Agenzia di viaggi “ I Viaggi di Atenea” di Gaetano Rizzo con sede in via Atenea 151- 92100 Agrigento relativa al servizio di prenotazione viaggio in Tunisia, dal 19 al 24 giugno 2023, relativamente al “Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020: Progetto “ACCADEMIA C-5-2.3-54 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020 CUP: I45F21001140006 Z513B8685E”. |
€ 35950.00 |
I Viaggi di Atenea Di Gaetano Rizzo |
02943310843 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n.161 Serv.Tec. del 17/07/2023 |
18/07/2023 |
| Liquidazione fattura n. 50 TER del 08/06/2023 all’Agenzia di viaggi “ I Viaggi di Atenea” di Gaetano Rizzo con sede in via Atenea 151- 92100 Agrigento relativa al servizio di prenotazione viaggio in Tunisia relativamente al “Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020: Progetto “ACCADEMIA C-5-2.3-54 finanziato dal Programme Italie-Tunisie 2014-2020 CUP: I45F21001140006 ZAC3AFB3DC7”. |
€ 35970.00 |
I Viaggii di Atenea Di Gaetano Rizzo |
02943310843 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n.154 Serv. Tec del 11/07/2023 |
12/07/2023 |
| Liquidazione fattura n.4 del 27/06/2023 dott. Santo Ciccarelli per incarico di componente esterno del Nucleo di valutazione in composizione monocratica per il periodo gennaio-giugno 2023. |
€ 1220.00 |
dott. Santo Ciccarelli |
CCCSNT68E09Z133B |
Compenso nucleo di valutazione gennaio-giugno 2023 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.153 Serv. AA.GG. del 10/0/2023 |
11/07/2023 |
| Liquidazione fattura n. 30_23 del 03/05/2023 allo studio Bianco e Associati SRL via Italo Panattoni n. 91-00189 Roma (RM) relativa alle giornate di formazione 23/03/2023- 04/04/2023- 19/04/2023. |
€ 3600.00 |
Studio Bianco e Associati srl |
12196281005 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
150 Serv. AA.GG. del 05/07/2023 |
10/07/2023 |
| Liquidazione fattura n. 13/23/A del 31/05/2023 alla ditta Proservice Soc Coop relativa al mese di maggio 2023, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z7B38FAAAD |
€ 5333.96 |
Proservice Soc. Coop |
06404050822 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
149 Serv. AAGG del 05/07/2023 |
10/07/2023 |
| Liquidazione fattura n. 09/23/A del 30/04/2023 alla ditta Proservice Soc Coop relativa al mese di aprile 2023, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z7B38FAAAD |
€ 5333.96 |
Proservice Soc. Coop |
06404050822 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n. 148 AA.GG. del 05/07/2023 |
10/07/2023 |
| Liquidazione 1a rata del nuovo piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: V236126633; – V236103585;- E226004561; – E226004127;-E226003340. |
€ 2923.92 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.146 Serv.Tec. del 29/06/2023 |
03/07/2023 |
| Liquidazione fattura avv. Daniela Greco a seguito di incarico legale-D.I. N.1088/2021 del 22/11/2021-RG n.3186/2021-emesso dal Tribunale di Agrigento-sez. Civile |
€ 877.55 |
Daniela Greco |
GRCDNL81M42A089S |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.145 Serv.AAGG del 30/06/2023 |
03/07/2023 |
| Liquidazione fatture all’AICA, relative ai consumi idrici, di fognatura e di depurazione di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1584.79 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.140 Serv. Tec. del 21/06/2023 |
27/06/2023 |
| Impegno e liquidazione della fattura n. V236195979 del 30/05/2023 all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relativa al periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023 relativa alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 2147.71 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.139 Serv. Tec. del 21/06/2023 |
27/06/2023 |
| Liquidazione fattura Avv. Marino a seguito di incarico procedimento civile R.G.12/20181477/17. Corte di Appello di Palermo definito con sentenza n.593/2020 |
€ 665.00 |
Avv. Marilena Marino |
MRNFLC39C23668I |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.138 Serv.AAGG del 21/06/2023 |
21/06/2023 |
| Liquidazione fattura avv.Francesco Greco a seguito di incarico legale-controversia RG n.978/201 |
€ 1719.31 |
Francesco Greco |
GRCFNC62B13G273K |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.136 Serv.AAGG. del16/06/2023 |
19/06/2023 |
| Liquidazione fattura n.974/5 del 24/02/2023 della Pa Digitale SPA per rinnovo canone sigillo elettronico – I°semestre 2023.CIG: ZB3340D295 |
€ 240.00 |
PA DIGITALE SICILIA SPA |
06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.115 Serv.AA.GG DEL 19/05/2023 |
19/06/2023 |
| Liquidazione fatture alla TIM Spa (Telecom Italia Mobile) comunica sistema TLC dati e fonia comunicazione integrata FULL VOIPE. CIG ZE42E9141 |
€ 1799.16 |
TIM spa |
00488410010 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n.133 Serv.Tec. del 12/06/2023 |
13/06/2023 |
| Liquidazione fattura n. 6/23/A del 31/03/2023 alla ditta Proservice Soc Coop relativa al mese di marzo 2023, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z7B38FAAAD |
€ 5333.96 |
Proservice Soc. Coop |
06404050822 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
n.130 Serv Tec. del 08/06/2023 |
09/06/2023 |
| Impegno e liquidazione 7a rata del piano di rientro delle fatture all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: E226004561 del 15/11/2022; – E226004127 del 18/10/2022; – E226003340 del 10/08/2022. |
€ 497.57 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.128 Serv.Tec. del 05/06/2023 |
07/06/2023 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 13/PA del 27/03/203 alla Ditta Terrasi Antincendio via la Rosa Aragona (AG) relativa al servizio di manutenzione estintori. CIG Z193A99882 |
€ 257.91 |
Terrasi Antincendio |
TRRLNS71T15A351Q |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.127 Serv. Tec. del 01/06/2023 |
05/06/2023 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 30/PA del 29/09/2022 alla Ditta Terrasi Antincendio via la Rosa Aragona (AG) relativa al servizio di manutenzione estintori. CIG Z6639CA1C9 |
€ 459.00 |
Terrasi Antincendio |
TRRLNS71T15A351Q |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
dott.ssa Laura Grado |
n.126 Serv.Tec. del 01/06/2023 |
05/06/2023 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 2/264 del 03/02/2023 alla Brucceri Edilia SRL di via degli imperatori Agrigento relativa alla “fornitura di materiale edile vario”. CIG Z7839CA2B7 |
€ 509.20 |
Bruccerii Edilizia srl |
02045530843 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.125 Serv. Tec. del 01/06/2023 |
05/06/2023 |
| Impegno e liquidazione fattura n. FPA 13/2022 del 13/12/2022 all’impresa di Pulizia Mediterranea di Adnane Khezar relativa al “servizio di pulizia palestra “Brunelleschi” per lezione scienze motorie in data 16/11/2022”. CIG ZD0390D70F |
€ 366.00 |
Impresa di pulizia Mediterranea |
KHZDNN86A13Z330I |
D.Lgs 50/16 |
Chiamata Diretta |
dott.ssa Laura Grado |
n.124 Serv.Tec. del 31/05/2023 |
05/06/2023 |
| Liquidazione fatture alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. relative alla fornitura di gasolio per riscaldamento. CIG Z4038F09D |
€ 14464.32 |
Nobile Oil Group S.p.A |
IT 02077880843 |
D.Lgs 50/2016 |
Convenzione CONSIP |
Dott.ssa Laura Grado |
N.118 Serv. Tec. del 24/05/2023 |
25/05/2023 |
| Liquidazione fattura n.874/5 del 24/03/2023 della PA DIGITALE SPA, per rinnovo Canone Sigillo Elettronico- I semestre 2023- CIG: ZB33A0D295 |
€ 240.00 |
PA DIGITALE SICILIA SPA |
06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
n.115Serv.AAGG del 19/05/2023 |
23/05/2023 |
| Liquidazione della seconda e ultima rata della fattura n. 15/23 del 27/03/2023 alla ditta Alva System srl relativa ai “lavori di manutenzione centrale termica per l’anno accademico 2022/23”. CIG ZD638DFF35 |
€ 1830.00 |
Alva System srl |
02235010846 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Laura Grado |
N.113 Serv. Tec. del 16/05/2023 |
17/05/2023 |
| Liquidazione fattura n. 43/2023 del 28/02/2023 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al mese di febbraio 2023, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 4202.29 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Laura Grado |
N.112 Serv. Tec. del 16/05/2023 |
17/05/2023 |
| Liquidazione dott.Paolo Ferlisi progetto Cefel-Assistente coordinamento. |
€ 2000.00 |
Ferlisi Paolo |
FRLPLA70B27E366R |
Disciplinare d'incarico stipulato il 06/12/2021 |
Procedura selettiva |
avv. Lura Grado |
n.108 Serv.Tec. del 15/05/2023 |
16/05/2023 |
| Liquidazione trimestre febbraio-aprile 2023- per incarichi professionali di Coordinatore Tecnico e di Assistenza tecnica -progetto Accedemia. |
€ 12246.97 |
Associazione MEno |
97345980821 |
contratto stipulato del 03/11/2022 |
Procedura selettiva |
avv. Laura Grado |
n.107 Serv. AAGG. del 15/05/2023 |
16/05/2023 |
| Liquidazione trimestre febbraio-aprile 2023- per incarichi professionali di Coordinatore Tecnico e di Assistenza tecnica -progetto Accademia. |
€ 6000.00 |
Orlando Margherita |
RLNMGH79D64H792D |
CONTRATTO DEL 08/11/2022 |
Procedura selettiva |
avv.Laura Grado |
n.107 Serv. AAGG. del 15/05/2023 |
16/05/2023 |
| Impegno e liquidazione 6a rata del piano di rientro delle fatture all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: E226004561 del 15/11/2022; – E226004127 del 18/10/2022; – E226003340 del 10/08/2022. |
€ 4197.57 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott. ssa Laura Grado |
N.106 Serv.Tec. del 12/05/2023 |
16/05/2023 |
| Liquidazione tassa rifiuti anni 2013-2017-2018-2019 al Comune di Agrigento dell’utenza intestata al Polo Universitario della Provincia di Agrigento via Quartararo n.6 Agrigento in unica soluzione. |
€ 95847.47 |
|
00074260845 |
imposte |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.89 Serv. Tec. del 19/04/2022 |
21/04/2023 |
| Liquidazione fattura al dott.Pietro Marchetta per incarico di esperto in materia di IVA. CIG: Z9737617CA |
€ 1000.00 |
Pietro Marchetta |
MRCPTR62P30AO89K |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Maria Cipolla |
N.85 Serv. Fin del 11/04/2023 |
11/04/2023 |
| Impegno e liquidazione 5a rata del piano di rientro delle fatture all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: E226004561 del 15/11/2022; – E226004127 del 18/10/2022; – E226003340 del 10/08/2022. |
€ 4197.57 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.84 Serv.Tec. del 04/04/2023 |
05/04/2023 |
| Modifica Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 37 del 09/02/2023 e n. 42 del 16/02/2023 del registro generale. Impegno somme per proroga servizio mesi di gennaio e febbraio 2023. Liquidazione fattura n. 17/2023 del 31/01/2023 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al mese di gennaio 2023, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 40202.29 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
n.72 Serv. Tec. del 27/03/2023 |
31/03/2023 |
| Impegno e liquidazione della fattura n. E236000244 del 18/01/2023 all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relativa al periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 relativa alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 7855.12 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.76 Serv.Tec. del 28/03/2023 |
31/03/2023 |
| Impegno e liquidazione della fattura n. E236000527 del 16/02/2023 all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relativa al periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023 relativa alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 7623.37 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.77 Serv.Tec. del 28/03/2023 |
31/03/2023 |
| Liquidazione fattura n.0150020230000065400del 16/01/2023 all’AICA, relativa ai consumi idrici, di fognatura e di depurazione di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1584.79 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.78 Serv. Tec. del 28/03/2023 |
31/03/2023 |
| Liquidazione dott. Marco Valenti per l’attività di Tutor svolta nell’ambito del progetto CEFEL a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 960.00 |
Marco Valenti |
VLNMRC88H14A089R |
Disciplinare d'incarico stipulato il 20/12/2021 progetto Cefel 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott. Alfonso Fiumarella |
n.79 Serv.AAGG. del 29/03/2023 |
30/03/2023 |
| Liquidazione dott.ssa Bisch Stephanie per l’attività di Interprete meeting e conferenze svolta nell’ambito del Progetto CEFEL avalere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020. |
€ 5040.00 |
Stephanie Bsch |
BSCSPH74R46Z110W |
Disciplinare d'incarico stipulato il 20/12/2021 progetto Cefel 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott. Alfonso Fiumarella |
N.75 Serv. AAGG del 28/03/2023 |
28/03/2023 |
| Liquidazione prof. Marco Miceli per compenso attività di docenza nei Corsi di Formazione nell’ambito del Progetto CEFEL a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020. |
€ 720.00 |
Marco Miceli |
MCLMRC88C08G273S |
Incarico del prot n.1725/2022 del 19/07/2022 progetto cefel |
Procedura selettiva |
Dott. Alfonso Fiumarella |
n.74 Serv.AAGG del 28/03/2023 |
28/03/2023 |
| Impegno e liquidazione 4a rata del piano di rientro delle fatture all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento |
€ 4197.57 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.61 Serv. Tec. del 16/03/2023 |
17/03/2023 |
| Modifica Determinazione n. 43 del 16/02/2023 relativa alla liquidazione della fattura n. 08/23 del 02/02/2023 alla ditta Alva System srl relativa ai “lavori di manutenzione centrale termica per l’anno accademico 2022/23” |
€ 1830.00 |
Alva System srl |
02235010846 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.59 Serv. Tec. del 14/03/2023 |
15/03/2023 |
| Liquidazione fattura alla Pa Digitale SpA per canoni di manutenzione in modalità SAAS moduli URBI-I° Semestre 2023 per la gestione globale segreteria Egov. |
€ 1209.54 |
PA DIGITALE S.P.A. |
06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott. Alfonso Fiumarella |
n.56 Serv.AAGG. del 03/03/2023 |
03/03/2023 |
| Liquidazione trimestre novembre 2022-gennaio 2023-per incarichi professionali di “Assistenza tecnica” e di “Coordinatoretecnico” del progetto “ACCADEMIA” C5-2.3-54 IEPV CT Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 12246.97 |
Associazione MeNo |
97345980821 |
contratto stipulato il 03/11/2022 |
Procedura selettiva |
Dott. Alfonso Fiumarella |
N.55 AAGG. del 02/03/2023 |
03/03/2023 |
| Liquidazione trimestre novembre 2022-gennaio 2023-per incarichi professionali di “Assistenza tecnica” e di “Coordinatore tecnico” del progetto “ACCADEMIA” C5-2.3-54 IEPV CT Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 6000.00 |
Orlando Margherita |
RLNMGH79D64H792D |
Contratto stipulato il 03/11/2022 progetto Accademia |
Procedura selettiva |
Dott. Alfonso Fiumarella |
N.55 AAGG. del 02/03/2023 |
03/03/2023 |
| Liquidazione dott. Salvatore Parisi “Tecnico Informatico” per le attività svolte nell’ambito del Progetto Cefel a valere sul Programme IEVP CT-Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 6000.00 |
Salvatore Parisi |
PRSSVT73H11A089R |
Disciplinare d'incarico stipulato il 20/12/2021 progetto Cefel 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott. Alfonso Fiumarella |
n.51 Serv.AAGG. del 27/02/2023 |
28/02/2023 |
| Liquidazione fattura n. 08/23 del 02/02/2023 alla ditta Alva System srl relativa ai “lavori di manutenzione centrale termica per l’anno accademico 2022/23”. CIG ZD638DFF35 |
€ 1830.00 |
Alva System srl |
02235010846 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.43 Serv. Tec. del 16/02/2023 |
27/02/2023 |
| Liquidazione fattura n. 17/2022 del 31/01/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al mese di gennaio 2023, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 4202.29 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
n.42 Serv. Tec. del 16/02/2023 |
27/02/2023 |
| Liquidazione dott.ssa Flavia Ferrara per attività di tutoraggio svolta nell’ambito del progetto CEFEL a valere sul Programma IEVP CT- Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 2400.00 |
Flavia Ferrara |
|
Disciplinare d'incarico stipulato il 20/12/2021 progetto Cefel 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.49 Serv.AAGG. del 23/02/2023 |
23/02/2023 |
| Liquidazione all’Avv. Federico Ferina per propsizione appello avverso-Sentenza n.1323/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 29/10-02/11/2022 nel giudizio portante il n.978/2022 RG |
€ 6735.65 |
Avv. Federico Ferina |
|
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott. Alfonso Fiumarella |
n.47 Serv AAGG del 21/02/2023 |
22/02/2023 |
| Liquidazione fattura alla PA DIGITALE SpA per canoni di manutenzione in modalità SAAS moduli URBI -I° semestre 2023- CIG: Z6F348EB2A |
€ 3253.08 |
PA DIGITALE SICILIA SPA |
06628860964 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Maria Cipolla |
N.41 Serv. Fin. del16/02/2023 |
17/02/2023 |
| Liquidazione fattura n. 8 del 20/01/2023 alla ditta SCA TREL. Di Scichilone Alfonso relativa ai “lavori di ripristino impianto elettrico seminterrato e sostituzione neon non funzionanti altri piani nei locali di ECUA”. CIG ZAB3832E8A |
€ 5587.60 |
SCA TREL |
SCCLNS68D07Z112Q |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv. Tec n.38 del 09/02/2023 |
16/02/2023 |
| Liquidazione al Prof.Filippo Pisciotta per attività di docenza nei corsi di formazione progetto Cefel a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 800.00 |
Filippo Pisciotta |
|
Incarico progetto Cefel DEL 19/07/2022 Programma IEVP CT-Italie-Tinisie 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.39 Serv AAGG del 13/02/2023 |
13/02/2023 |
| Liquidazione dott.ssa Maddì Dalila per attività svolta nell’ambito del Progetto CEFEL a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 4620.00 |
Maddì Dalila |
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Disciplinare d'incarico stipulato il 20/12/2021 progetto Cefel 2014-2020 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.35 Serv. AAGG. del 09/02/2023 |
13/02/2023 |
| Liquidazione compenso per attività di docenza nei corsi di formazione-progetto CEFEL a valere sul Programme IEVP CT- Italie-Tunisie 2014-2020-Prof.ssa Elisa Bonacini. |
€ 400.00 |
Elisa Bonacini |
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Incarico del 19/07/2022 progetto Cefel 2014-2020 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.34 Serv. AAGG. del 09/02/2023 |
09/02/2023 |
| Liquidazione compenso per attività di docenza nei corsi di formazione-progetto CEFEL a valere sul Programme IEVP CT- Italie-Tunisie 2014-2020-Prof. Giovanni Dara Guccione. |
€ 320.00 |
Giovanni Dara Guccione |
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Incarico del 19/07/2022 progetto Cefel 2014-2020 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.33 Serv.AAGG. del 09/02/2023 |
09/02/2023 |
| Liquidazione dott.ssa Alessia Lavello per attività svolta nell’ambito del progetto CEFEL a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 2280.00 |
Lavello Alessia |
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Disciplinare d'incarico stipulato il 20/12/2021 progetto Cefel 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.32 Serv.AAGG. del 06/02/2023 |
08/02/2023 |
| Liquidazione dott.ssa Carmelina Lipari per attività svolta nell’ambito del progetto CEFEL a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 2280.00 |
Lipari Carmelina |
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Disciplinare d'incarico stipulato il 20/12/2021 progetto Cefel 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n. 31 Serv.AAGG. del 06/02/2023 |
08/02/2023 |
| Liquidazione dott.ssa Gagliano Vanessa per attività svolta nell’ambito del progetto CEFEL a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 2280.00 |
Gagliano Vanessa |
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Disciplinare d'incarico stipulato il 20/12/2021 progetto Cefel 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.30 Serv.AAGG. del 06/02/2023 |
08/02/2023 |
| Impegno e liquidazione terza rata del piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento |
€ 4197.57 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.29 Serv. Tec del 03/02/2023 |
06/02/2023 |
| Impegno e liquidazione della fattura n. E226005170 del 07/12/2022 all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relativa al periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 relativa alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 9966.55 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.28 Serv.Tec. del 03/02/2023 |
06/02/2023 |
| Liquidazione fattura n.0150020220000430400 del 17/12/2022 all’AICA, relativa ai consumi idrici, di fognatura e di depurazione di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1829.20 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.27 Serv.Tec. del 03/02/2023 |
06/02/2023 |
| Liquidazione fattura n. 336/2022 del 31/12/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo di dicembre 2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 4202.29 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
n.24 Serv. Tec. del 31/01/2023 |
03/02/2023 |
| :Liquidazione fattura n. 4298/D del 13/12/2022 alla ditta Nobile Oil Group S.p.A. relativa alla fornitura di gasolio per riscaldamento. CIG Z4038F09D |
€ 3760.66 |
Nobile Oil Group S.p.A |
IT 02077880843 |
D.Lgs 50/2016 |
Convenzione CONSIP |
Geom. F. Cutrò |
n.21 Serv Tec. del 25/01/2023 |
26/01/2023 |
| Liquidazione Responsabile di segreteria per attività svolta nell’ambito del progetto Cefel a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 4620.00 |
Gambino Loris |
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Disciplinare d'incarico stipulato il 20/12/2021 progetto Cefel 2014-2020 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.19 Serv AAGG del 25/01/2023 |
26/01/2023 |
| Liquidazione fattura n.7E del 17/07/20222 per attività di docenza nei Corsi di formazione nell’ambito del progetto Cefel Archeologia pubblica- a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020 |
€ 1440.00 |
Ducati Fabrizio |
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Incarico del 19/07/2022 progetto Cefel 2014-2020 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.18 Serv.AAGG del 25/01/2023 |
26/01/2023 |
| Liquidazione compenso al consulente del lavoro Guido Lauricella per attività di supporto tecnico amministrativo |
€ 346.67 |
Lauricella Guido |
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disciplinare d'incarico |
Bando Pubblico |
Dott.ssa Maria Cipolla |
n.17 Serv. AA.GG. DEL 25/01/2023 |
25/01/2023 |
| Liquidazione in acconto fattura Revisore del progetto Cefel a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020- |
€ 2250.00 |
Calabrese Maria |
|
D.R.A. N.547-A/4 DEL 27/07/2022 -PROGETTO CEFEL PROGRAMMA IEVP CT ITALIE-TUNISIE |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
N.15 Serv.AAGG DEL 18/01/2023 |
20/01/2023 |
| Liquidazione rimborso spese viaggio al dott. Leonardo Montelione |
€ 329.19 |
Montelione Leonardo |
|
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.13 Serv. AAGG DEL 18/01/2023 |
19/01/2023 |
| Liquidazione fattura n.01 del 09/01/2023 dott. SANTO Ciccarelli per incarico quale componente esterno del Nucleo di valutazione in composizione monocratica per il periodo novembre/dicembre 2022. |
€ 366.00 |
Ciccarelli Santo |
CCCSNT68E09Z133B |
Compenso Nucleo di valutazione periodo novembre-dicembre 2022 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.12 Serv. AAGG DEL 17/01/2023 |
18/01/2023 |
| Liquidazione Indennità condizioni lavoro anno 2022 |
€ 130.00 |
Alfano Giangirolamo |
LFNGGR69L17A089N |
Contratto CCNL |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.11 Serv.AA.GG. del 17/01/2023 |
17/01/2023 |
| Liquidazione specifiche responsabilità, ai sensi dell’art 70 comma 2, del CCNL 21-05-2018, al dipendente Matteo Lo Raso. |
€ 1750.00 |
Lo Raso Matteo |
|
Contratto CCNL |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa - Dott.ssa Maria Cipolla |
n.09 Serv Fin-Serv.AAGG. del 16-01-2023 |
01/01/1970 |
| Liquidazione specifiche responsabilità, ai sensi dell’art.70 comma 2, del CCNL 21-05-2018, al personale interessato.Modifica Determinazione Responsabili P.O. n. 4 del 10/01/2023 |
€ 3416.62 |
Modica Carmelo- Spirio Rosa |
|
Contratto CCNL |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Maria Cipolla |
n.8 Serv .Fin. del 16/01/2023 |
16/01/2023 |
| Liquidazione specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 70 comma 2, del CCNL 21/05/2018, al personale interessato. |
€ 5166.62 |
Modica Carmelo, Lo Raso Matteo, Spirio Rosa |
|
Contratto CCNL |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa - Dott.ssa Maria Cipolla |
n.04 Serv. Fin del 10/01/2023 |
12/01/2023 |
| Impegno e liquidazione fattura n.0150020220000392000 del 17/11/2022 all’AICA, ai relativa ai consumi idrici, di fognatura e di depurazione di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1207.88 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.05 Serv Tec del 10/01/2023 |
11/01/2023 |
| Liquidazione specifiche responsabilità, ai sensi dell’art.70 comma 2, del CNNL 21.05.2018, al personale interessato. |
€ 4089.70 |
Zicari Alfonsina, Badalamenti Claudia, Alfano Giangirolamo, Giuliana Giancarlo |
|
Contratto nazionale |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.03 Serv.AA.GG- del 10/01/2023 |
10/01/2023 |
| Liquidazione fattura alla pa digitale sicilia srl per la fornitura del servizio relativo alla predisposizione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale anni 2021 e 2022. CIG: ZD935B70D92 |
€ 1500.00 |
PA DIGITALE SICILIA SRL |
P.IVA 01837680857 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Maria Cipolla |
N.283 Serv. Fin del 19/12/2022 |
19/12/2022 |
| Liquidazione fattura n. 304/2022 del 30/11/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo di novembre 2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 4202.29 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.282 Serv. Tec. del 16/12/2022 |
19/12/2022 |
| Impegno e liquidazione seconda rata del piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per la sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: E226004561 del 15/11/2022; – E226004127 del 18/10/2022; – E226003340 del 10/08/2022. |
€ 4197.57 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.281 Serv. Tec. del 16/12/2022 |
19/12/2022 |
| Liquidazione fattura n. 5 del 22/11/2022 alla ditta Artigiano geom. Vita Alessandro Viale Aldo Moro n. 212 Favara (AG) relativa al noleggio mezzi per i lavori di potatura, pulizia tombini e caditoie e trasporto in discarica del materiale di risulta. CIG Z9438187A4. |
€ 1464.00 |
Artigiano Geom Vita Alessandro |
VTILSN65D15D514V |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N. 279 Serv.Tec. del 13/12/2022 |
16/12/2022 |
| Liquidazione polizza di assicurazione R.C.T./O Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori d’opera n. 190825637. CIG: ZB1387C0E0. |
€ 3001.00 |
UnipolSai Assicurazioni Agente Debora De Michele |
DMCDBR78T53G273Q |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N. 278Serv. Tec. del 13/12/2022 |
14/12/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura n.20/EL del 22/07/2022, Avv. Lo Re-rimborso spese per esecuzione sentenza VS Mifsud Joseph. |
€ 592.87 |
Salvatore Lo Re |
LROSVT59P16Z103W |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
N.276 Serv.AA.GG. del 12/12/2022 |
13/12/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura Avv. Margherita Bruccoleri a seguito di incarico per ricorso Decreto Ingiuntivo avverso il Comune di Porto Empedocle. |
€ 1459.12 |
Avv. Margherita Bruccoleri |
02278970849 |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.271 Serv. AA.GG. del 06/12/2022 |
07/12/2022 |
| Liquidazione fatture alla TIM Spa (Telecom Italia Mobile) comunica sistema TLC dati e fonia comunicazione integrata FULL VOIPE. CIG ZE42E91413 |
€ 1161.19 |
TIM spa |
00488410010 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N. 273 Serv.Tec. del 06/12/2022 |
07/12/2022 |
| Liquidazione fattura n. 273/2022 del 31/10/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo di ottobre 2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 4202.29 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.270 Serv. Tec. del 05/12/2022 |
07/12/2022 |
| Liquidazione fattura n. A8937 del 02/11/2022 alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento nel mese ottobre 2022. CIG Z633021AFC |
€ 671.00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv.Tec. n.269 del 05/12/2022 |
07/12/2022 |
| :Impegno e liquidazione prima rata del piano di rientro delle fatture emesse dall’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relative alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento appresso specificate: E226004561 del 15/11/2022; – E226004127 del 18/10/2022; – E226003340 del 10/08/2022. |
€ 4197.57 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.268 Serv.Tec. del 05/12/2022 |
06/12/2022 |
| Liquidazione fattura n. 17 del 27/09/2022 alla ditta Eurotec Impianti di Crapanzano Calogero con sede in via Piazza del Vespro n. 1 ad Agrigento relativa al “servizio di manutenzione e sanificazione climatizzatori di ECUA”. CIG Z9336EE75A |
€ 1537.20 |
Eurotec Impianti di Crapanzano Calogero |
CPRCGR66A08D514W |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N. 263 Serv. Tec. del 28/11/2022 |
29/11/2022 |
| mpegno e liquidazione fattura n.0150020220000351800 del 17/10/2022 all’AICA, ai relativa ai consumi idrici, di fognatura e di depurazione di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1721.16 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N. 256 Serv. Tec. del 22/11/2022 |
23/11/2022 |
| Liquidazione fattura n.10 del 18/11/2022 dott. Santo Ciccarelli per incarico quale componente esterno del Nucleo di valutazione in composizione monocratica per il periodo febbraio/ottobre anno 2022. |
€ 1946.33 |
Ciccarelli Santo |
CCCSNT68E09Z133B |
Compenso nucleo di valutazione periodo febbraio- settembre 2022 |
Bando Pubblico |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.255 Serv.AA.GG. del 22/11/2022 |
22/11/2022 |
| Liquidazione fatture nn. A7136 del 19/09/2022 e A7988 del 14/10/2022 alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento nei mesi di agosto e settembre 2022. CIG Z633021AFC |
€ 1342.00 |
KSM SPA |
IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv. Tec n.247 del 14/11/2022 |
16/11/2022 |
| Impegno e liquidazione della fattura n. E226003642 del 08/09/2022 all’ ENI Plenitude SpA Società Benefit relativa al periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022 relativa alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 5554.33 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.242 Serv.Tec. del 04/11/2022 |
07/11/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura n.0150020220000316800 del 17/09/2022 all’AICA, relative ai relativa ai consumi idrici, di fognatura e di depurazione di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1483.32 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N. 241 Serv.Tec. del 04/11/2022 |
07/11/2022 |
| Liquidazione fattura n. 241/2022 del 30/09/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo di settembre 2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 4202.29 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.240 Serv.Tec. del 03/11/2022 |
07/11/2022 |
| Liquidazione fattura n. 10/2022 del 14/10/2022 all’impresa di pulizia Mediterranea relativa lavori di facchinaggio con trasloco arredi per predisposizione aule relativamente all’inizio delle lezioni in presenza per l’anno accademico 2022/23. |
€ 793.00 |
Impresa di pulizia Mediterranea |
IT02792420842 |
d.lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv.Tec, n.239 del 03/11/2022 |
04/11/2022 |
| Modifica impegno e liquidazione fattura in acconto n. 80_22 del 26/07/2022 allo Studio Bianco e Associati SRL relativa alle giornate di formazione, presso i locali di ECUA ad Agrigento. |
€ 7.220 |
Studio Bianco e Associati srl |
12196281005 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv.Tec. n.235 del 28/10/2022 |
03/11/2022 |
| Liquidazione fattura n. A6379 del 09/08/2022 alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento nel mese luglio 2022. CIG Z633021AFC |
€ 671.00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv.TEC.n.236 del 31/10/2022 |
02/11/2022 |
| Liquidazione fatture alla TIM Spa (Telecom Italia Mobile) comunica sistema TLC dati e fonia comunicazione integrata FULL VOIPE. CIG ZE42E91413 |
€ 2115.97 |
TIM spa |
P.IVA 00488410010 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.234 Serv.Tec.del 20/10/2022 |
21/10/2022 |
| Liquidazione fattura n. 212/2022 del 31/08/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo di agosto 2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 1797.71 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.229 Serv. Tec. del 14/10/2022 |
14/10/2022 |
| Modifica Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77/bis del 30/06/2022, n. 133 del 30/06/2022 del registro generale. Liquidazione fattura n. 9 E del 19/09/2022 alla ditta Sikelia Art di Contino Calogera via Atenea 193 Agrigento relativa alla fornitura di CREST in ceramica realizzati a mano per il Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”.CIG ZDC36EF139 |
€ 500.00 |
Sikania Art |
CNTCGR72P44A089B |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.227 Serv.Tec. del 11/10/2022 |
12/10/2022 |
| liquidazione fattura n. 2/PROG del 27/09/2022 – dott. Paolo Ferlisi, “Assistente Coordinamento” per attività svolta nell’ambito del Progetto CEFEL |
€ 2000.00 |
Dott. Paolo Ferlisi |
FRLPLA70B27E366R |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
DET.: N. 219/2022 del 04/10/2022 |
06/10/2022 |
| Liquidazione fattura Avv. Marino a seguito di incarico procedimento penale R.G. 12/2018.Tribunale di Agrigento definito con sentenza n.1082 del 19/12/2020 |
€ 2314.26 |
Avv. Marilena Marino |
MRNFLC39C23668I |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.215 Serv.AA.GG. del 26/09/2022 |
26/09/2022 |
| Liquidazione fattura N. 06 DEL 05/09/2022 alla ditta Blak and White di Dario Amato, relativa al Servizio di Catering nell’ambito della Conferenza a conclusione dei corsi di formazione del “Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie — Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 141J19000020006 |
€ 650.00 |
Ditta Blak and white di Dario Amato - Agrigento |
CF: MTADRA93R31A089K |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
N.209 Serv.AA.GG. del 15/09/2022 |
15/09/2022 |
| Liquidazione fattura n.0000168/22 del 06/09/2022 a Eliografia Patti relativa al servizio di stampa ed all’acquisto di materiale a supporto del progetto CEFEL |
€ 259.86 |
ELIOGRAFIA PATTI DI FUSCIA PATTI MARIA |
CF PTTMRK77H04A089Q |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
N.207 Serv.AA.GG. DEL 13/09/2022 |
13/09/2022 |
| Integrazione impegno di spesa n. 68 del 14/04/2022 e liquidazione fattura n. 26/22 del 26/08/2022 alla ditta Alva System srl per lavori di ripristino pompe dell’impianto termico a servizio dei locali di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. CIG ZCE360ECDB |
€ 880.00 |
La Piramide srl |
02366590848 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.201 Serv. Tec. del 31/08/2022 |
07/09/2022 |
| Integrazione impegno di spesa n. 68 del 14/04/2022 e liquidazione fattura n. 26/22 del 26/08/2022 alla ditta Alva System srl per lavori di ripristino pompe dell’impianto termico a servizio dei locali di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. CIG ZCE360ECDB |
€ 884.50 |
Alva System srl |
02235010846 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.205 Serv Tec. del 06/09/2022 |
07/09/2022 |
| Impegno e liquidazione della fattura n. G226002967 del 19/07/2022 all’ENI Gas e Luce S.p.A. relativa al periodo dal 01/05/2022 al 30/06/2022 relativa alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 7218.92 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.198 Serv.Tec. 29/08/2022 |
01/09/2022 |
| Impegno e liquidazione fatture n. 0150020220000240300 del 18/07/2022 e n.0150020220000288600 del 18/08/2022 all’AICA, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 2774.35 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
197 Serv. Tec. del 29/08/2022 |
01/09/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 2 del 27/06/2022 della ditta Amato Dario “Black and White” relativa al coffe break per il corso Me PA. CIG Z3536EBD59 |
€ 240.00 |
Amato Dario “Black and White” |
MTADRA93R31A089K |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.199 Serv.Tec. del 29/08/2022 |
01/09/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 49 del 22/08/2022 alla ditta SCA TREL. Di Scichilone Alfonso relativa alla “realizzazione punti rete Lan nei locali di ECUA via Quartararo 6”. CIG Z3F361C637 |
€ 4026.00 |
SCA TREL |
SCCLNS68D07Z112Q |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. Serv.Tec. 195 del 29/08/2022 |
01/09/2022 |
| Liquidazione fattura n. 06 E del 29/06/2022 alla ditta Sikelia Art di Contino Calogera via Atenea 193 Agrigento relativa a: fornitura di CREST in ceramica realizzati a mano per il Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”.CIG ZDC36EF139 |
€ 500.00 |
Sikania Art |
CNTCGR72P44A089B |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.133 Serv Tec. del 30/06/2022 |
01/09/2022 |
| Impegnare e liquidare a titolo di rimborso spese legali procedimento penale iscritto al n.4312/2015 R.G.R.N.-12/018R.G.Tribunale di Agrigento |
€ 5646.80 |
Olga Matraxia |
MTRLGO52S48H792R |
Rimborso spese legali |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.203 Serv.AA.GG DEL 31/08/2022 |
31/08/2022 |
| Liquidazione saldo fattura n. 19/EL del 22/07/2022 Avv. Lo Re per esecuzione sentenza n.753/2018 del 11/07/2018-11-09-2018 Vs. Mifsud Joseph |
€ 597.37 |
Avv. Lo Re |
LROSVT59P16Z103W |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.202 Serv.AA.GG. del 30/08/2022 |
31/08/2022 |
| Liquidazione fattura n.79/2022 del 26/07/2022 alla società Bianco e Associati SRL, inerenti alla “Gestione del Servizio di Informazione Integrata”.Cig: ZB73285231 |
€ 1250.00 |
Bianco e Associati srl |
12196281005 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.194 Serv.AA.GG. |
29/08/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 41/PA del 15/07/2022 alla ditta Alaimo srl relativa alla “fornitura di materiale informatico”. CIG ZDF5365A28F |
€ 4026.00 |
Alaimo srl |
P.IVA 02703290847 |
d.lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.192 del 25/08/2022 |
26/08/2022 |
| Liquidazione fattura n. 06 E del 29/06/2022 alla ditta Sikelia Art di Contino Calogera via Atenea 193 Agrigento relativa a: fornitura di CREST in ceramica realizzati a mano per il Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”.CIG ZDC36EF139 |
€ 500.00 |
Sikania Art |
CNTCGR72P44A089B |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.133 del 30/06/2022 |
24/08/2022 |
| Liquidazione fattura n. 187/2022 del 31/07/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo di luglio 2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 4202.29 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.191 del 23/08/2022 |
24/08/2022 |
| Modifica Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 30/06/2022, n. 132 del 30/06/2022 del registro generale. Liquidazione fattura n. 1280/LY del 21/07/2022 ditta Global Congress srl con sede legale Largo Richini 6, Milano relativa “Piattaforma Rafiky per webinar e conferenza on line” attinente al progetto denominato “Global Learning III: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro. C.I.G. Z4636E7C51 |
€ 4977.60 |
Global Congress srl |
P.IVA 10145550967 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.190 del 22/08/2022 |
22/08/2022 |
| Liquidazione trimestre aprile-giugno 2022 ai: Coordinatore del Progetto, Responsabile finanziario, e Responsabile scientifico del progetto CEFEL “Archeologia Pubblica” a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020. |
€ 2500.00 |
Albergoni Roberto |
|
Contratto stipulato il 23/07/2020-progetto Cefel |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.181 del 28/07/2022 |
29/07/2022 |
| Liquidazione trimestre aprile-giugno 2022 ai: Coordinatore del Progetto, Responsabile finanziario, e Responsabile scientifico del progetto CEFEL “Archeologia Pubblica” a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020. |
€ 3000.00 |
Borsellino Giovanni |
|
Contratto stipulato il 23/07/2020-progetto Cefel |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.181 del 28/07/2022 |
29/07/2022 |
| Liquidazione trimestre aprile-giugno 2022 ai: Coordinatore del Progetto, Responsabile finanziario, e Responsabile scientifico del progetto CEFEL “Archeologia Pubblica” a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020. |
€ 3750.00 |
Orlando Margherita |
|
Contratto del 23/07/2020-progetto Cefel |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n.181 del 28/07/2022 |
29/07/2022 |
| Liquidazione alla Pa Digitale SPA della fattura n.3059/5 per la gestione del software EGOV-gestione globale segreteria-canone servizio SAAS DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022. CIG:Z973149CE6 |
€ 1219.95 |
PA DIGITALE S.P.A. |
06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Domenica Silvana Cassesa |
n179 del 28/07/2022 |
28/07/2022 |
| Liquidazione fattura canone servizio SAAS, alla PA DIGITALE s.p.a. – 2° semestre 2022 – CIG: Z6F348EB2A |
€ 3253.08 |
PA DIGITALE S.P.A. |
06628860964 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Dott.ssa Maria Cipolla |
Determinazione Dirigenziale n.176 del 27/07/2022 |
27/07/2022 |
| Liquidazione fattura per canone mensile di abbonamento , per il software fattura attiva B2B. CIG: Z9B3663EB5 |
€ 146.40 |
PA DIGITALE S.P.A. |
06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Maria Cipolla |
Determinazione Dirigenziale n.175 del 27/07/2022 |
27/07/2022 |
| Adesione Associazione Culturale ” La Strada degli Scrittori” – Contributo anno 2022 |
€ 100.00 |
Associazione “ Strada degli Scrittori”di Agrigento |
93077140841 |
Quota associativa |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Maria Cipolla |
Determinazione Dirigenziale n.173 del 26/07/2022 |
27/07/2022 |
| – Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento, nella sede didattica del Consorzio di via Quartararo n.6 Agrigento – mesi di Gennaio e Marzo 2022 -CIG: Z6434C9F41 |
€ 12000.00 |
Q8 Quaser S.r.l. |
06543251000 |
Convenzione Consip |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Maria Cipolla |
Determinazione Dirigenziale n.168 del 21/07/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione ricevuta n. 1 del 16/06/2022 al Dott. Danilo D’Agliano relativa al “Erogazione corso di formazione su norme e procedure su piattaforma MePA/Consip e codice degli appalti. Affidamento per Corso di Formazione”. |
€ 2100.00 |
Danilo D'Agliano |
DGLDNL79D06B429C |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.166 del 21/06/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 11/FE del 10/06/2022 alla ditta CESDA srl relativa al “corso di formazione su appalti nei servizi sociali e il rapporto fra il codice degli appalti e il codice del terzo settore”. CIG Z433692A9E |
€ 2440.00 |
CESDA srl |
01335780886 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.165 del 21/06/2022 |
26/07/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura mese di dicembre 2021 all’AICA, relativa ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1894.80 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.47 del 22.03.2022 |
22/03/2022 |
| Liquidazione fattura n. 34/PA del 08/06/2022 alla ditta Alaimo srl relativa a: Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”. Fornitura ed installazione di lavagne interattive multimediali ordine RDO 02998943 C.I.G. ZDB35DCC60 |
€ 9586.76 |
Alaimo srl |
02703290847 |
D.Lgs 50/2016 |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.123 del 28/06/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 16/PA del 28/06/2022 alla ditta “Pro Studios” con sede legale in via Venezuela n. 35 ad Agrigento relativa a: Servizio di assistenza tecnica e fornitura di impianti audio video per gli eventi culturali del 02/04, 20/04, 19/05, 27/05, inerenti al progetto :“Global Learnig III: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”. CIG: Z0736D658D |
€ 2196.00 |
Pro Studios |
VSSCRS77D01A089Z |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n. 124 del 29.06.2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 1622011112 del 24/06/2022, alla SIAE dell’importo complessivo di € 447,90 IVA compresa al 22% relativa a Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro” spettacolo del 26/06/2022 “camicette Bianche” presso il parco archeologico di Agrigento codice CIG Z6E36EFFB2 |
€ 447.00 |
SIAE |
01336610587 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n. 126 del 30/06/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 04 del 28/06/2022 alla ditta Multimedia Digital Di Giovanni Parisi Via Principe di Torremuzza, 6 92100 Agrigento (AG) relativa a: Trasporto Montaggio; consumi energia elettrica; Autorizzazioni degli organi competenti ect. in attuazione del Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”.CIG ZA436F6B65 |
€ 4000.00 |
Multimedia Digital Di Giovanni Parisi |
03020880849 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n. 127 del 30/06/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 82 del 30/06/2022 alla ditta Duemme snc di Onofrio Montana & C. relativa a : cena in occasione del convegno del 17/06/2022 inerente al “Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”. C.I.G. ZE036E0020. |
€ 240.00 |
Duemme snc di Onofrio Montana & C. |
02758030841 |
d.lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n. 128 del 30/06/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fatture nn. A3657 del 20/05/2022 e A4509 del 23/06/2022, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mese aprile e maggio 2022. CIG Z633021AFC |
€ 1342.00 |
KSM SPA |
IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.143 del 05/07/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 131/2022 del 31/05/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo di maggio 2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 4202.29 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.144 del 05/07/2022 |
26/07/2022 |
| Impegno e liquidazione della fattura n. G226002221 del 18/05/2022 all’ENI Gas e Luce S.p.A. relativa al periodo dal 01/03/2022 al 30/04/2022 relativa alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 11222.89 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.160 del 15/07/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 250/2022 del 17/05/2022 alla ditta Si.Mi. di Signorelli Giuseppe e C S.a.s viale dei Platani 1F 95047 Paternò (CT) servizi di assistenza e aggiornamento software Argo Inventario. CIG ZAD3623057 |
€ 732.00 |
Si.Mi. di Signorelli Giuseppe e C S.a.s |
04140290877 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.145 del 05/07/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 1254/LY del 30/06/2022 ditta Global Congress srl con sede legale Largo Richini 6, Milano relativa “Piattaforma Rafiky per webinar e conferenza on line” attinente al progetto denominato “Global Learning III: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro. C.I.G. Z4636E7C51 |
€ 4977.60 |
Global Congress srl |
10145550967 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.132 del 30/06/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 159/2022 del 30/06/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo di giugno2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 4202.29 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.169 del 22/07/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 01/E del 30/06/2022 alla ditta Andrè di Vanadia Andrea Via Papa Luciani,66 92100 – Agrigento C.F.: VNDNDR88H24D969R P.IVA: 02707410847 relativa alla realizzazione di video reportage in occasione del progetto Global Learning III. CIG ZDC36EF139. |
€ 1300.00 |
Andrè di Vanadia Andrea |
VNDNDR88H24D969R |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.130 del 30/06/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 01 del 23/05/2022 alla ditta Blak and White di Amato Dario relativa a: Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”. Giornata del 20/05/2022: “ Inclusione tra mito e realtà”. Servizio di catering C.I.G. Z1B36755F5 |
€ 1100.00 |
Blank and White di Amato Dario |
MTADRA93R31A089K |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.115 del 23/06/2022 |
26/07/2022 |
| Impegno e liquidazione fatture n. 0150020220000167300 del 19/05/2022 e n.015002022000021800 del 18/06/2022 all’AICA, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 2672.86 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.159 del 15/07/2022 |
26/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 06/2022 del 24/05/2022 alla ditta Di Filippo Bus Operetor srls relativa a: Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”. Giornata del 20/05/2022: “ Inclusione tra mito e realtà”. C.I.G. ZC13677BD6 |
€ 495.00 |
Di Filippo Bus Operetor srls |
P.IVA 07012230822 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.112 del 20/06/2022 |
20/06/2022 |
| Liquidazione fattura n. 1/88 del 23/05/2022 alla Tecnologica Service srl relativa alla “Gestione della Sicurezza”, per la sede di ECUA saldo. CIG ZE92BE0217 |
€ 915.00 |
Tecnologica Service srl |
P.IVA 02053100844 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv.Tec. N.146 del 05/07/2022 |
06/07/2022 |
| Liquidazione ricevuta n. 33/2022 del 06/06/2022 alla G.I.S.E. Agrigento relativa a: Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”. Spettacolo camicette bianche” del 26/06/2022 |
€ 240.00 |
GISE AGRIGENTO |
ASSOCIAZIONE ON LUSS |
d.lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv.Tec.n. 129 del 30/06/2022 |
01/07/2022 |
| Liquidazione fattura n. 684/2022 del 22/06/2022 alla ditta Colleverde Park hotel srl Agrigento relativa all’ospitalità di n 4 docenti per il convegno del 17/06/2022 inerente al “Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”. C.I.G. Z3036DBA23. |
€ 312.00 |
Colleverde park Hotel srl |
P.VA 01950330843 |
d.lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv. Tec. n. 125 del 29.06.2022 |
29/06/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura Avv. Di Grado a seguito di incarico per ricorso Decreto Ingiuntivo avverso il Comune di Sciacca |
€ 1798.67 |
Avv. Di Grado Giovanniluca |
P.IVA 02709510842 |
Invarico professionale |
Chiamata Diretta |
Alfonsina Zicari |
n.107 Serv. AA.GG. del 07/06/2022 |
07/06/2022 |
| Liquidazione fattura per acquisto software fattura attiva B2B |
€ 204.96 |
PA DIGITALE S.P.A. |
p.iva 06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
MARIA CIPOLLA |
n.106 Serv. Fin. del 01/06/2022 |
01/06/2022 |
| Liquidazione indennità di funzione al Presidente del Consorzio Universitario di Agrigento I° trimestre 2022 |
€ 1750 |
Dott. On. Antonino Mangiacavallo |
CF MNGNNN55B27H269M |
Nomina del 16/07/2020 |
Chiamata Diretta |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
N.105 Serv. AA.GG. DEL 26/05/2022 |
31/05/2022 |
| Liquidazione fattura n. 6 E /2022 del 05/05/2022 alla ditta Arte Musica Service di Domenico Madonia relativa al servizio amplificazione e microfoni del 05 maggio 2022, presso cineteatro Lupo di Ribera (AG) nell’ambito del progetto denominato:“Global Learnig III: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro”. C.I.G. Z70363FC68. |
€ 650 |
Arte Musica Service di Domenico Madonia |
MDNDNC76R11I356D |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n101 Serv.Tec. del 19/052022 |
19/05/2022 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mese marzo 2022. CIG Z633021AFC |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.99 Serv.Tec. del 19/05/2022 |
01/01/1970 |
| Liquidazione fattura n. 100/2022 del 30/04/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo di aprile, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 4.202,29 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.100 Serv.Tec del 19/05/2022 |
01/01/1970 |
| Impegno e liquidazione fattura n.0150020220000128900 del 19/04/2022 all’AICA, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento.. |
€ 1675.60 |
AICA |
IT 03021250844 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.96 Serv. Tec.del 18/05/2022 |
26/07/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura Avv. Giuseppe Tramuta a seguito di incarico per ricorso Decreto Ingiuntivo avverso il Comune di Aragona |
€ 1.730,15 |
Giuseppe Tramuta |
P.iva 02594790848 |
Invarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
n.94 Serv. AA.GG. del 13/05/2022 |
16/05/2022 |
| Liquidazione fattura n.7_22 del 07/01/2022 alla Società Bianco e Associati SRL, inerenti alla”Gestione del Servizio di Informazione Integrata”. CIG:ZB73285231 |
€ 1.250,00 |
Società Bianco e Associati srl |
P.IVA IT2196281005 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
N.87 Serv.AA.GG. del 03/05/2022 |
04/05/2022 |
| Liquidazione trimestre gennaio-marzo2022 ai: “Coordinatore del progetto, Responsabile finanziario e Responsabile scientifico” del progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation,formation,économie et travail” a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020: Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana CUP 146C11000010006 |
€ 2.500,00 |
Albergoni Roberto |
P.IVA 06920620827 |
Cntratti stipulati il 23/07/2020-Progetto Cefel programma IEVP CT ITALIA-TUNISIA 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
N.85 Serv.AA.GG. DEL 29/04/2022 |
03/05/2022 |
| Liquidazione trimestre gennaio-marzo2022 ai: “Coordinatore del progetto, Responsabile finanziario e Responsabile scientifico” del progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation,formation,économie et travail” a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020: Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana CUP 146C11000010006 |
€ 3.000,00 |
Borsellino Giovanni |
P.IVA 02406440848 |
Contratti stipulati il 23/07/2020-Progetto Cefel programma IEVP CT ITALIA-TUNISIA 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
N.85 Serv.AA.GG. DEL 29/04/2022 |
03/05/2022 |
| Liquidazione trimestre gennaio-marzo2022 ai: “Coordinatore del progetto, Responsabile finanziario e Responsabile scientifico” del progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation,formation,économie et travail” a valere sul Programme IEVP CT Italie-Tunisie 2014-2020: Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana CUP 146C11000010006 |
€ |
Orlando Margherita |
P.IVA 01946990858 |
Cntratti stipulati il 23/07/2020-Progetto Cefel programma IEVP CT ITALIA-TUNISIA 2014-2020 |
Procedura selettiva |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
N.85 Serv.AA.GG. DEL 29/04/2022 |
29/04/2022 |
| Liquidazione fattura n. 70/2022 del 31/03/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 31/03/2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.866,11 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.83 Serv. Tec del 29/04/2022 |
29/04/2022 |
| Liquidazione fattura a saldo n. 1_22, del 01/04/2022 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai “ lavori di redazione tipo mappale dei locali sede del Consorzio Universitario di Agrigento “Empedocle” via F. Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z552890B7F |
€ 1.805,00 |
Geom. Sprio Giuseppe |
IT 01749840847 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.82 Serv.Tec.del 28.04.2022 |
29/04/2022 |
| Liquidazione indennità di funzione al Presidente del Consorzio universitario di Agrigento IV°trimestre 2021 |
€ 1.750 |
Dott. On. Antonino Mangiacavallo |
CF MNGNNN55B27H269M |
Nomina del 16/07/2020 |
Chiamata Diretta |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
n.81 Serv.AA.GG. del 28/04/2022 |
28/04/2022 |
| Affidamento lavori per manovra di sezionamento nel locale cabina elettrica di M/T più manutenzione ordinaria cabina elettrica di proprietà di ECUA alla ditta Aleonero Impianti srl. CIG ZD5322D085 |
€ 800,00 |
Aleonero Impianti srl |
p.iva 02637030848 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.80 Serv. Tec. del 26.04.2022 |
27/04/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 7 del 19/04/2022 alla Ditta Ceramiche Cascio di Trapani Margherita relativa alla“Fornitura ceramiche per organizzazione conferenza per lo svolgimento degli Stakeholder Progetto CEFEL piastrelle 20×20 cm”. CIG Z4D33E24C4 |
€ 488,00 |
Ceramiche Cascio |
P.IVA IT01588590842 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.75 Serv.Tec.del 21/04/2022 |
22/04/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura n.0150020220000096100 del 18/03/2022 all’AICA, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1.713,58 |
AICA |
P.IVA IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.72 Serv.Tec.del 19/04/2022 |
20/04/2022 |
| Liquidazione fattura n. 3/2022 del 28/03/2022 all’Impresa di Pulizia Mediterranea relativa alla “sanificazione locali ECUA 1° piano giorno 06/03/2022. CIG Z8F35B5DE2 |
€ 610,00 |
Impresa di pulizia Mediterranea |
P.IVA IT02792420842 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv. Tec.n.69 del 14/04/2022 |
15/04/2022 |
| Liquidazione fattura n. A1852 del 17/03/2022 alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di reception, controllo green pass presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. CIG Z45332F3A4 |
€ 797,88 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv. Tec.n.68 del 14/04/2022 |
15/04/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 4 del 07/02/2022 alla Ditta Ceramiche Cascio di Trapani Margherita relativa alla“Fornitura ceramiche per organizzazione conferenza per lo svolgimento degli Stakeholder Progetto CEFEL piastrelle 20×20 cm”. CIG ZCE33DE969 |
€ 488.00 |
Ceramiche Cascio |
P.IVA IT01588590842 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.67 Serv.Tec. del 14/04/2022 |
15/04/2022 |
| Liquidazione fattura alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 31/01/2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. Revoca Determina del Servizio Tecnico n. 24 del 22/03/2022. CIG Z951637A6D |
€ 2.007,36 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.66 Serv. Tec.del 11/04/2022 |
12/04/2022 |
| liquidazione Assistente coordinamento per attività svolta nell’ambito del Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana. CUP 146C11000010006 |
€ 2.000 |
Ferlisi Paolo |
FRLPLA70B27E366R |
Disciplinare d'incarico stipulato il 06/12/2021- progetto Cefel- programma IEVP CT ITALIA-TUNISIA 2014-2020 |
Bando Pubblico |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
n.64 Serv.AA.GG. del 07/04/2022 |
07/04/2022 |
| :Liquidazione fattura n. 44/2022 del 28/02/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 28/02/2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.193,74 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.57 Serv. Tec.del 28/03/2022 |
29/03/2022 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mese gennaio e febbraio 2022. CIG Z633021AFC |
€ 1.342,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.56 Serv.Tec. del 28/03/2022 |
29/03/2022 |
| Liquidazione fattura n. 16/2022 del 31/01/2022 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 31/01/2022, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 2.601,74 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.52 Serv. Tec. del 22/03/2022 |
23/03/2022 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mese dicembre 2021. CIG Z633021AFC |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv. Tec. n.51 del 22/03/2022 |
23/03/2022 |
| Liquidazione fattura n. 4/PA del 14/01/2022 alla ditta Pro Studios di Christian Vassallo con sede in via Venezuela n. 35 Agrigento relativa ai servizi di assistenza tecnica e fornitura di impianto fonico-luci-videoproiettore e videoregistrazione nei giorni 26/11, 29/11 e 30/11 2021 . CIG: Z5B34367C8 |
€ 1.586,00 |
Pro Studios |
C.F. VSSCRS77D01A089Z |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Sev. Tec. n. 50 del 22.03.2022 |
23/03/2022 |
| Liquidazione fattura n. 11PA del 13/01/2022 alla ditta Aleonero Impianti srl relativa a “affidamento lavori di sezionamento locale cabina elettrica di M7T più manutenzione ordinaria cabina elettrica di proprietà di ECUA”. CIG ZD5322D085 |
€ 1.952,00 |
Aleonero Impianti srl |
p.iva 02637030848 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.49 Serv.Tec.del 22.03.2022 |
22/03/2022 |
| Impegno e liquidazione fatture mesi gennaio e febbraio 2022 all’AICA, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 2.497,64 |
AICA |
IT 03021250844 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.48 Serv. Tec.del 22.03.2022 |
22/03/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura mese di dicembre 2021 all’AICA, relativa ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1.894,80 |
AICA |
IT 03021250844 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.47 Serv. Tec. del 22.03.2022 |
22/03/2022 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mesi ottobre, novembre. CIG Z633021AFC |
€ 1.342,00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv. Tec. n.33 del 03/03/2022 |
04/03/2022 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di reception, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento . CIG Z45332F3A4 |
€ 1.998,36 |
KSM spa |
IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.32 del 02/03/2022 |
03/03/2022 |
| Impegno e liquidazione della fattura n. G226000536 del 25/01/2022 all’ENI Gas e Luce S.p.A. relativa al periodo dal 01/12/2021 al 25/01/2022 relativa alla fornitura di energia elettrica per la sede di sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 212,29 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.26 del 24.02.2022 serv. tec. |
24/02/2022 |
| :Liquidazione fattura n. 327/2021 del 31/12/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 31/12/2021, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.361,83 |
Concordia Servizi srl |
02213170844 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.25 del 22.02.2022 serv tec |
24/02/2022 |
| Liquidazione alla PA DIGITALE SPA della fattura n.382/5 per la gestione del software EGOV-gestione globale segreteria- CIG: Z973149CE6 |
€ 1219,95 |
PA DIGITALE SPA |
p.iva 06628860964 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
DET.DIR. N.17 SERV. AA.GG. DEL 07/02/2022 |
07/02/2022 |
| Liquidazione alla PA DIGITALE SPA della fattura n.555/5 del 17/01/20211 per acquisto “Servizio Sigillo Elettronico” CIG:Z97349B3F |
€ 793,00 |
PA DIGITALE S.P.A. |
p.iva 06628860964 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Dott. Domenica Silvana Cassesa |
Det.Dir. n.15 Serv.AA.GG. del 03/02/20222 |
07/02/2022 |
| Liquidazione fattura canone servizio SAAS, alla PA DIGITALE s.p.a. – 1° semestre 2022 |
€ 3.253,08 |
PA DIGITALE S.P.A. |
p.iva 06628860964 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
MARIA CIPOLLA |
Det.Dir. n.14 del 03/02/2022 |
03/02/2022 |
| LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI DEL CONSORZIO, ANNO 2019-2020-2021- CIG: Z2633F32AB1 |
€ 4.084,08 |
EDENRED ITALIA SRL |
|
CONVENZIONE CONSIP |
Chiamata Diretta |
MARIA CIPOLLA |
DET. DIR. N9 SERV FIN. DEL 21/01/2022 |
31/01/2022 |
| Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento, nella sede didattica dell’ECUA PER IL MESE DI DICEMBRE 2021- CIG: Z54343514E |
€ 5.795,74 |
Ditta Q8 QUASER SRL |
P.IVA 06543251000 |
CONVENZIONE CONSIP |
Chiamata Diretta |
MARIA CIPOLLA |
DET. DIR. N.8 SERV FIN. DEL 21/01/2022 |
31/01/2022 |
| Liquidazione fattura n. 293/2021 del 30/11/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al mese di ottobre 2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.529,92 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.12 Serv. Tec.del 25.01.2022 |
26/01/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 1/PA/2021 del 22/12/2021 alla Ditta Mangione Elvira “B&B Camere Sud” relativa al “servizio di ospitalità Responsabile Finanziario e Responsabile Scientifico”. CIG ZCE33DE969 |
€ 150,00 |
Ditta Mangione Elvira “B&B Camere Sud |
MNGLVR78E56A089M |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
:Geom. F. Cutrò |
Det. n.11 del 24/01/2022 |
25/01/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. A9450 del 14/12/2021 alla ditta KSM S.p.A srl relativa al “servizio di reception c/o via Quartararo n. 6 Agrigento dal 08/11/2021 al 12/11/2021”. CIG Z8D33E1A90 |
€ 527,04 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv Tec. n.10 del 21/01/2022 |
24/01/2022 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. FPA13/2021 del 23/12/2021 all’impresa di Pulizia Mediterranea di Adnane Khezar relativa al “servizio facchinaggio dal 08/11/2021 al 13/11/2021”. CIG ZD533E2525 |
€ 1.342,00 |
Impresa di Pulizia Mediterranea |
P.IVA IT02792420842 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det-Serv. Tec n. 05 del 21/01/2022 |
24/01/2022 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G216005428 del 30/11/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede di ECUA già Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6. |
€ 939,62 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.179 del 29.12.2021 |
04/01/2022 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di reception, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mesi settembre e ottobre . CIG Z45332F3A4 |
€ 2.554,68 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv. Tec. del n.171 del 21/12/2021 |
22/12/2021 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 3/PA del 07/12/2021 alla ditta Gruppo Cuffaro Almici srl relativa al “servizio di noleggio autobus con conducente dal 08/11/2021 al 13/11/2021”. CIG ZD533E2525 |
€ 990,00 |
Gruppo Cuffaro Almici srl |
P.IVA 02253060848 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv. Tec. del n. 170 del 21/12/2021 |
22/12/2021 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 301/2021 del 14/12/2021 alla Concordia Servizi srl piazza Metello 14 Agrigento relativa “servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione locali dal 08/11/2021 al 13/11/2021 per organizzazione conferenza”. CIG ZOC33E25E0 |
€ 1.952,00 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.168 Serv. Tec.del 20.12.2021 |
22/12/2021 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. FPA9/2021 del 15/12/2021 all’impresa di Pulizia Mediterranea di Adnane Khezar relativa al “servizio facchinaggio dal 08/11/2021 al 13/11/2021”. CIG ZD533E2525 |
€ 1.342,00 |
Impresa di Pulizia Mediterranea |
P.IVA IT02792420842 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n. 169 Serv.Tec. del 21/12/2021 |
22/12/2021 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 507/2021 del 11/11/2021 alla ditta Colleverde Park hotel srl Agrigento relativa alla“cena del 11/11/2021 ”. CIG Z5533DEB1D |
€ 770,00 |
Colleverde Park Hotel srl |
P.IVA IT 01950330843 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 166 Serv.Tec. del 17/12/2021 |
20/12/2021 |
| Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006.Liquidazione fattura n. 345 del 15/11/2021 alla ditta Gestione e Servizi di Balli Aldo snc Pasticceria Agorà viale L.Sciascia n. 27 Agrigento relativa “servizio di aperitivo di benvenuto di giorno 08/11/2021 e buffet di giorno 12/11/2021”. CIG Z5533DEB1D |
€ 1.540,00 |
Gestione e Servizi di Balli Aldo snc Pasticceria Agorà viale L.Sciascia n. 27 Agrigento |
P.IVA 01787280849 |
Determina |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 165 Serv.Tec. del 17/12/2021 |
20/12/2021 |
| Liquidazione fattura n. 1/213 del 03/11/2021 alla Tecnologica Service srl relativa alla “Gestione della Sicurezza”, per la sede di ECUA II semestre. CIG ZE92BE0217 |
€ 915,00 |
Tecnologica Service srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
164 Serv. Tec.del 17/12/2021 |
20/12/2021 |
| Impegno e liquidazione fatture all’AICA, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1353,91 |
AICA |
IT 03021250844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.163 Serv. Tec.del 16.12.2021 |
01/01/1970 |
| Liquidazione fatture alla TIM Spa (Telecom Italia Mobile) comunica sistema TLC dati e fonia comunicazione integrata FULL VOIPE. CIG ZE42E91413 |
€ 5.057,45 |
TIM SPA |
P.IVA 00488410010 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.160 Serv. Tec.del 16.12.2021 |
20/12/2021 |
| :Liquidazione fattura n. 299/2021 del 10/12/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al trasloco arredi per predisposizione aule relativamente all’inizio delle lezioni in presenza. CIG ZB13342639 |
€ 989.99 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.Serv.Tec.159 del 16.12.2021 |
20/12/2021 |
| Liquidazione fattura n. 253/2021 del 31/10/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al mese di ottobre 2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.529,92 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.157 Serv. Tec.del 10.12.2021 |
10/12/2021 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mesi agosto e settembre . CIG Z633021AFC |
€ 1.342,00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv. Tec. n.143 del 18/11/2021 |
19/11/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G216003909 del 21/09/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede di ECUA già Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6. |
€ 961,10 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.142 Serv. Tec.del 18/11/2021 |
18/11/2021 |
| :Liquidazione fattura n. 221/2021 del 30/09/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al mese di settembre 2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 3.689,02 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.141 del 16.11.2021 |
17/11/2021 |
| Liquidazione compenso al consulente del lavoro Sig. Guido Lauricella, per attività di supporto tecnico amministrativo |
€ 480,78 |
GUIDO LAURICELLA |
LRCGDU84825A089A |
COMPENSO PER INCARICHI PROFESSIONALI |
Chiamata Diretta |
Geom.C. Modica |
N.134 Serv. Fin. del 21/10/2021 |
25/10/2021 |
| Liquidazione fattura n. 193/2021 del 01/09/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo agosto 2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 1.512,82 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.131 Serv. Tec.del 18/10/2021 |
19/10/2021 |
| Impegno e liquidazione per rimborso spese missione a Palermo al dipendente Giangirolamo Alfano |
€ 77,50 |
Alfano Giangirolamo |
LFNGGR69L17A089N |
Rimborso spese missione |
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
n.122 Srv. AA.GG. del 23/09/2021 |
24/09/2021 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. CIG Z633021AFC |
€ 1.342,00 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.121 Serv. Tec. del 22/09/2021 |
23/09/2021 |
| Liquidazione alla PA DIGITALE SPA per la gestione del software EGOV- gestione globale segreteria- CIG:Z973149CE6 |
€ 2.440,00 |
PA DIGITALE SPA |
p.iva 06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
n.119 Serv. AA.GG. del 21/09/2021 1 |
23/09/2021 |
| Liquidazione fattura n. 166/2021 del 03/08/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo ai mesi giugno-luglio 2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 6.051,30 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.118 Serv. Tec del 14/09/2021 |
15/09/2021 |
| progetto Global Learning II-. Liquidazione fattura alla ditta KSM spa relativa al servizio di reception nei giorni 25/06/2021 e 02-04/07/2021. CIG : ZF4329075A |
€ 239,12 |
: KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
D.Lgs 50/2016 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione n.117 Serv. Tec. del 13/09/2021 |
14/09/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G216002974 del 20/07/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede di ECUA già Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 |
€ 3.133,66 |
: ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.115 Serv. Tec del 08/09/2021 |
10/09/2021 |
| Impegno e Liquidazione fatture TIM SPA- 1° E 2°Bimestre 2021- CIG:Z2A30BB45D |
€ 2.180,72 |
TIM SPA |
P.IVA 00488410010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
n.112 Serv. AA.GG. del 03/09/2021 |
06/09/2021 |
| progetto Global Learning II- Opera “La Suite dei Templi”. Liquidazione fattura relativa al servizio di noleggio audio video alla ditta “Pro Studios” con sede legale in via Venezuela n. 35 ad Agrigento. CIG : Z50324EB3A |
€ 3.172,00 |
Pro Studios |
VSSCRS77D01A089Z |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det.Serv. Tec. n. 110 del 27/08/2021 |
06/09/2021 |
| Impegno e liquidazione fatture alla Girgenti Acque S.p.A., Gestione Commissariale S.I.I. ATI AG9, relative ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 1.093,04 |
Girgenti Acque spa |
IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det.Serv Tec n. 109 del 25/08/2021 |
25/08/2021 |
| Rinnovo Contratto Ordinativo di Fornitura. n.535/2021 del 14/01/2021, per servizi SAAS alla società PA DIGITALE S.P.A. – Liquidazione fattura , canone 2° semestre 2021 – |
€ 3.191,52 |
Beneficiario PA DIGITALE S.P.A. |
p.iva 06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Modica Carmelo |
DET. DIR. N.96 Serv Fin |
09/08/2021 |
| Progetto Global Learning II- Liquidazione fattura n. 12 del 29/06/2021 alla ditta Eurotec Impianti di Crapanzano Calogero con sede in via Piazza del Vespro n. 1 ad Agrigento relativa alla “fornitura ed installazione di climatizzatori per ECUA”.CIG ZE531F1203 |
€ 5.926,56 |
Concordia Servizi srl |
p.iva 02023140847 |
Geom. F. Cutrò |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.94 Serv. Tec.del 30/07/2021 |
09/08/2021 |
| Liquidazione fattura n. 1/75 del 01/06/2021 alla Tecnologica Service srl relativa alla “Gestione della Sicurezza”, per la sede di ECUA II semestre. CIG ZE92BE0217 |
€ 915,00 |
Tecnologica Service srl |
|
Contratto |
Chiamata Diretta |
: Geom. F. Cutrò |
Det.Serv. Tec. n. 95 del 30/07/2021 |
09/08/2021 |
| Liquidazione fattura n. 119/2021 del 31/05/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 31/05/2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 2.017,10 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.93 Serv. Tec. del 29/07/2021 |
29/07/2021 |
| :Liquidazione fattura n. 92/2021 del 30/04/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 30/04/2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 1.512,82 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.92 Serv. Tec. del 29/07/2021 |
29/07/2021 |
| Liquidazione fattura n. 92/2021 del 30/04/2021 alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01 al 30/04/2021, inerente al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 2.353,28 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.87 Serv. Tec. del 23/07/2021 |
27/07/2021 |
| Liquidazione per rimborso spese al Presidente, on.dott. Antonino Mangiacavallo |
€ 870,00 |
Dott. Antonino Mangiacavallo |
C.F. MNGNNN55B74H269M |
|
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
N. 84 Serv.AA.GG.DEL 20.07.2021 |
20/07/2021 |
| Liquidazione per rimborso spese al Presidente, on.dott. Antonino Mangiacavallo |
€ 330,00 |
Dott. Antonino Mangiacavallo |
C.F. MNGNNN55B74H269M |
|
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
N.83 Serv.AA.GG.DEL 20.07.2021 |
20/07/2021 |
| :Modifica Determinazione n.38 del 14.04.2021.Liquidazione fattura n. 45/2021 del 28/02/2021 relativa al periodo dal 01 al 28/02/2021, alla ditta Concordia Servizi srl, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 1.008,55 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
: Geom. F. Cutrò |
N.81 Serv. Tec del 19/07/2021 |
20/07/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n.4/21 al Colleverde Park Hotel s.r.l. relativa all’ospitalità dei relatori, per la presentazione del libro “Sciascia l’Eretico” A trent’anni dalla scomparsa. CIG ZF032AB24C |
€ 1.119,00 IVA comprea al 10% |
Colleverde Park Hotel s.r.l. |
P.IVA IT 01950330843 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
N.76 Serv. AA.GG.del 16.07.2021 |
16/07/2021 |
| Liquidazione fattura, alla ditta KSM S.p.A n. A2531 del 14/04/2021 relativa al servizio di portierato per le lauree nei giorni 16-19-24 e 29/03/2021, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 |
€ 315,98 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv.Tec n.75 del 15/07/2021 |
16/07/2021 |
| Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. CIG Z633021AFC |
€ 2.684,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv.Tec. n.74 del 15/07/2021 |
16/07/2021 |
| :Impegno e liquidazione fattura n. G216002446 del 26/01/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6. |
€ 3.517,02 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.72 Serv. Tec.del 12/07/2021 |
15/07/2021 |
| Liquidazione fattura n. 68/2021 del 01/04/2021, alla ditta Concordia Servizi srl, relativa al servizio di pulizia e sanificazione per le lauree eseguite nei giorni 16,19 e 24 nel mese di marzo 2021.CIG ZC93101F8A |
€ 902,80 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
determina |
Chiamata Diretta |
Geom.C. Modica |
N.44 Serv. Tec.del 18/05/2021 |
18/05/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 0150020210000084200del 10/03/2021 alla Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 25/01/202 al 28/02/2021. |
€ 16,66 |
Girgenti Acque spa |
P.VA IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. C. Modica |
Determinazione n. 43 del 14/05/2021 |
15/05/2021 |
| Liquidazione fattura n. G216001524 del 19/03/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6. |
€ 2.935,84 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. C. Modica |
N.42 del 14/05/2021 |
15/05/2021 |
| Liquidazione fattura n. 45/2021 del 28/02/2021 relativa al periodo dal 01 al 28/02/2021, alla ditta Concordia Servizi srl, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 1.008,55 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.38 Serv. Tec.del 14/04/2021 |
14/04/2021 |
| Liquidazione fattura n. A1086 del 11/02/2021 relativa al periodo dal 04/01/2020 al 03/02/2021, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv.Tec. n.35 del 06/04/2021 |
07/04/2021 |
| Liquidazione fattura n. A1087 del 06/04/2021 relativa al periodo dal 04/08/2020 al 03/01/2021, alla ditta KSM S.p.A |
€ 3.342,80 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Determinazione Serv. Tec.n.34 del 11/02/2021 |
07/04/2021 |
| Liquidazione per rimborso spese al Presidente on. dott. Antonino Mangiacavallo |
€ 240,00 |
Antonino Mangiacavallo |
|
Regolamento Amministratori |
Chiamata Diretta |
:A. Badalamenti |
n.11 Sett. AA.GG. del 12/03/2021 |
25/03/2021 |
| Liquidazione fattura canone 1°semestre 2021 alla PA DIGITALE SPA |
€ 3.191,52 |
PA DIGITALE S.P.A. |
P.IVA 06628860964 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Fin. Carmelo Modica |
Det.Dir. n.28 del 19/03/2021 |
19/03/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G216000584 del 26/01/2021 all’ENI Gas e Luce S.p.A., relativa alla fornitura di energia elettrica per i locali sede del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6. |
€ 2.829,40 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.24 Serv.Tec.del 15/03/2021 |
16/03/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 0150020210000045400 del 08/02/2021 alla Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 22/12/2020 al 25/01/2021. |
€ 235,24 |
Girgenti Acque spa |
P.VA IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv.Tec. n. 23 del 15/03/2021 |
16/03/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 0150020210000007300 del 08/01/2021 alla Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 17/11/2020 al 22/12/2020 |
€ 286,85 |
Girgenti Acque spa |
P.VA IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv.Tec n. 22 del 15/03/2021 |
16/03/2021 |
| Impegno e liquidazione fattura n. 0150020200000430100 del 09/12/2020 alla Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici di Empedocle Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 15/10/2020 al 17/11/2020.. |
€ 316,32 |
Girgenti Acque spa |
P.VA IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. Serv. Tec. n. 21 del 15/03/2021 |
16/03/2021 |
| Liquidazione fattura n. 20/2021 del 31/01/2021 relativa al periodo dal 01 al 31/01/2021, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 1.512,82 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.19 Serv. Tec. del 09/03/2021 |
11/03/2021 |
| Servizi di consulenza fiscale- Proroga periodo luglio-dicembre 2020- Liquidazione fattura alla PA DIGITALE SRL |
€ 1.012,60 |
PA DIGITALE SICILIA S.R.L. |
P.IVA 01837680857 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Fin. Carmelo Modica |
Det. Dir. n.20 del 10/03/2021 |
10/03/2021 |
| Liquidazione fattura n. 1/20 del 14/12/2020 all’Arch. Barbara Spallitta relativa al progettazione per la ristrutturazione e restyling dell’Auditorium “R. Livatino” presso la sede di Empedocle consorzio Universitario Agrigento via Quartararo n. 6. CIG Z882B60C06 |
€ 19.000,08 |
Barbara Spallitta |
P.IVA IT06005370827 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 18 Serv. Tec del 03/03/2021 |
05/03/2021 |
| Liquidazione per rimborso spese missione alla Dott.ssa Silvana Cassesa |
€ 78,00 |
Dott.ssa Silvana Cassesa |
|
rimborso spese missione |
Chiamata Diretta |
Sig.ra Rosanna Tedesco |
n.9 Serv. AA.GG. del 11/02/2021 |
12/02/2021 |
| Liquidazione fattura Ditta Piramide s.r.l. per ristorazione docenti nei mesi di Sett./Ott./Nov./Dic. 2019 |
€ 367,50 |
Ditta Piramide s.r.l. |
P. IVA : 05947560826 |
Determina Settore AA.GG. N.85 del 15/11/2017 |
Chiamata Diretta |
Modica Carmelo |
n.08 Det. Dir.del 11/02/2021 |
11/02/2021 |
| Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde, per ospitalità docenti nel mese di Ottobre 2020 |
€ 68,00 |
Colleverde Park Hotel |
P. IVA : 195033843 |
Determina Settore AA.GG. N.35 del 07/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Modica Carmelo |
N.07 Det. Dir. del 11/02/2021 |
11/02/2021 |
| Liquidazione per rimborso spese al Presidente on. dott. Antonino Mangiacavallo |
€ 300.00 |
Antonino Mangiacavallo |
|
|
Chiamata Diretta |
Badalamenti Claudia |
n.06 Serv AA.GG. del 10/02/2021 |
11/02/2021 |
| Liquidazione fattura n1/185 del 03.12.2020 alla Tecnologica Service srl relativa alla “Gestione della Sicurezza” inerente al I semestre.CIG ZE92BE0217 |
€ 915,00 |
Tecnologica Service srl |
P.IVA 02053100844 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det. n. 5 Serv.Tec del 05/02/2021 |
08/02/2021 |
| Liquidazione fattura n. 277/2020 del 30/11/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/11/2020, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 1.512,82 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.4 Serv Tec. del 05/02/2021 |
08/02/2021 |
| Liquidazione fattura n. A6242 del 10/08/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/07/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
Det.Serv Tec. n.3 del 05.02.2021 |
01/01/1970 |
| impegno e liquidazione fattura D. Piramide s.r.l. per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020, per la ristorazione dei docenti. |
€ 203,00 |
Ditta Piramide s.r.l. |
P. IVA 05947560826 |
Determina Settore AA.GG. N.85 del 15/11/2017 |
Chiamata Diretta |
Geom. Carmelo Modica |
n.107 Sett.Fin del 21/12/2020 |
21/12/2020 |
| Liquidazione contributo associativo al ” Distretto Turistico Valle dei Templi ” – Anno 2020 |
€ 150,00 |
Distretto Turistico Valle dei Templi di Agrigento |
|
Quota associativa |
Chiamata Diretta |
Modica Carmelo |
N.105 del 18/12/2020 |
18/12/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G206006593 del 27/11/2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A |
€ 3.243,43 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.104 Serv.Tec. del 16/12/2020 |
18/12/2020 |
| Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.06/2020 |
€ 1.114,81 |
Telecom Italia spa |
P.IVA 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
N.103 Serv.AA.GG. del 16/12/2020 |
16/12/2020 |
| Liquidazione fattura n. 249/2020 del 31/10/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/10/2020, alla ditta Concordia Servizi srl. |
€ 3.421,47 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.102 Sett.Tec. del 15/12/2020 |
15/12/2020 |
| Liquidazione fattura n. A5191 del 14/07/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/06/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.101 Sett. Tec. del 15/12/2020 |
15/12/2020 |
| Impegno e liquidazione fatture Grand’ Hotel Mosè relative ai mesi di Agosto e Ottobre 2020 per l’ospitalità docenti. |
€ € 60,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P. IVA 01765990849 |
Determina Settore AA.GG. N.2 del 10/01/2014 |
Chiamata Diretta |
Resp. Fin. Carmelo Modica |
n.99 Sett. Fin del 09/12/2020 |
11/12/2020 |
| Liquidazione fatture anno 2020 della Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. |
€ 8.559,42 |
Girgenti Acque spa |
IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 95 Serv. Tec. del 02/12/2020 |
02/12/2020 |
| Liquidazione fattura n. A4472 del 17/06/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/05/2020 alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.94 Serv. Tec. del 01/12/2020 |
02/12/2020 |
| Liquidazione fattura n. 222/2020 del 30/09/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/09/2020, alla ditta Concordia Servizi srl, inerenti al “Servizio di pulizia locali sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG Z951637A6D |
€ 1.512,82 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.93 Sett. Tec.del 01/12/2020 |
01/12/2020 |
| Liquidazione fatture anno 2019 della Girgenti Acque S.p.A. relativa ai consumi idrici del Polo Universitario della Provincia di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento nel periodo dal 01/05/2019 al 06/12/2019. |
€ 3.306,05 |
Girgenti Acque spa |
IT02482390842 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 91 Sett. Tec. del 24.11.2020 |
25/11/2020 |
| Modifica determinazione n. 76 del 26/10/2020 relativa alla “Liquidazione fattura n. A3652 del 25/05/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/04/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
proposta e Determinazione n. 88 Sett. Tec. del 17.11.2020 |
18/11/2020 |
| Liquidazione fattura n. A3652 del 25/05/2020 relativa al periodo dal 01 al 30/04/2020, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. CIG ZF72PA6B07 |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n. 76 Serv Tec.del 26.10.2020 |
11/11/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G206004966 del 18/09/2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A |
€ 1.742,24 |
ENI gas e luce spa |
00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.82 del 03/11/2020 |
10/11/2020 |
| Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.05/2020/ CIG Z702BFE72A |
€ 1080,04 |
TIM SPA |
004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
n.84 Serv AA.GG |
10/11/2020 |
| Impegno e Liquidazione fattura TIM SPA- Conto n.04/2020- CIG Z702BFE72A |
€ 1046,39 |
TIM SPA |
004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
n.83 Serv..AA.GG. |
10/11/2020 |
| Liquidazione fattura n. 2_20, acconto n. 3, del 25/08/2020 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai “ lavori di accatastamento locali sede del Consorzio Universitario di Agrigento “Empedocle” via F. Quartararo n. 6 Agrigento. CIG Z552890B7F |
€ 3.000 |
Geometra Giuseppe Sprio |
P.IVA IT01749840847 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
n.78 Sett.Tec. del 29/10/2020 |
29/10/2020 |
| Liquidazione fattura n. 185/2020 del 04/08/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/07/2020, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 2.521,37 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
n.77 Sett. Tec. del 29/10/2020 |
29/10/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura n. G206002691del 15.05.2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A. |
€ 5.355,69 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.71 Sett.Tec.del 20/10/2020 |
22/10/2020 |
| Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde per ospitalita relatori seminario Social Work Research del 8/9 gennaio 2020 |
€ 180,00 |
Park hotel Colleverde |
P.IVA 195033843 |
Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Spirio Rosa |
Det. Dir. n.74 del 21/10/2020 |
21/10/2020 |
| Impegno e liquidazione fatture Park Hotel Colleverde per ospitalità docenti mesi di Gennaio-Febbraio 2020 |
€ 227.00 |
Park hotel Colleverde |
P.IVA 195033843 |
Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Spirio Rosa |
Det. Dir. n.73 del 21/10/2020 |
21/10/2020 |
| Liquidazione fattura Park Hotel Colleverde per l’ospitalità docenti per i mesi di ottobre e dicembre 2019 |
€ 334,00 |
Park hotel Colleverde |
195033843 |
Determina AA.GG. n.35 del 07/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Spirio Rosa |
Det. Dir. n.72 del 21/10/2020 |
21/10/2020 |
| Determina dirigenziale nr. 67 del 26 agosto 2020-Modifica della determinazione dirigenziale nr. 61 del 4 agosto 2020 |
€ 1.999,00 |
Dott. Pietro Marchetta |
MRCPTR62P30A089K |
Compenso componente Nucleo di valutazione anno 2019 |
Chiamata Diretta |
Dott.Giovanni Lattuca-Uff. Resp. Serv AA.GG.UDS |
DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI N. 67del 26 agosto 2020 e 61 del 4.08.2020 |
14/09/2020 |
| Liquidazione fattura n. A2712 del 29/04/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/03/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
Det. n. 66 Serv Tec.del 26.08.2020 |
01/09/2020 |
| Liquidazione fattura n. G206003872 del 17.07.2020 all’ENI Gas e Luce S.p.A. |
€ 1.941,68 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò Dirigente: Dott. G. Lattuca |
N.62 del 04/08/2020 Sett.Tec |
11/08/2020 |
| Liquidazione fattura Dott. Pietro Marchetta per compenso quale componente Nucleo di Valutazione per l’anno 2019 |
€ 1.999,00 |
Dott. Pietro Marchetta |
MRCPTR62P30A089K |
Compenso componente Nucleo di Valutazione anno 2019 |
Chiamata Diretta |
Geom. Carmelo Modica |
n.61 Sett.AA.GG. del 04/08/2020 |
07/08/2020 |
| Liquidazione fattura TIM SPA III° Bimestre 2020 |
€ 1183,62 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.54 Sett.AA.GG del 07/07/2020 |
08/07/2020 |
| Liqidazione fattura TIM SPA II°Bimestre 2020 |
€ 1107,52 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.53 Sett.AA.GG. del 07/07/2020 |
08/07/2020 |
| Liquidazione fattura TIM SPA I° bimestre 2020 |
€ 1081,86 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc. Sig. AlfanoGiangirolamo Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.52 Sett. AA.GG. del 07/07/2020 |
08/07/2020 |
| Liquidazione fattura n. 9 del 30/06/2020 alla ditta Pro Studios per acquisto di materiale informatico. |
€ 17919,99 |
Pro Studios |
C.F. VSSCRS77D01A089Z |
contratto |
Mercato Elettronico |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.51 Sett.Tec del 30/06/2020 |
06/07/2020 |
| Liquidazione contributo associativo al Distretto Turistico Valle dei Templi – Anno 2019 – |
€ 150,00 |
Distretto turistico Valle dei Templi |
|
Quota Associativa |
Chiamata Diretta |
Resp. Fin. Carmelo Modica |
n.41 Sett.Fin del 24/06/2020 |
25/06/2020 |
| Liquidazione fattura n. 20/2020 del 19/04/2020 alla ditta Vaccarello Angelo relativa al servizio di manutenzione centrale termica per l’anno accademico 2019/20 eseguita presso i locali sede di ECUA. |
€ 1.952,00 |
Vaccarello Angelo |
P.IVA IT 02915110841 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
N.39 Sett Tec.del 09/06/2020 |
10/06/2020 |
| Liquidazione fattura n. 69/2020 del 31/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 18/03/2020, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 2.185,19 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
n.36 Sett.Tec del 14/05/2020 |
15/05/2020 |
| Liquidazione fattura n. A1901 del 20/03/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
n.35 Sett.Tec del 14/05/2020 |
15/05/2020 |
| Liquidazione fattura n. 38/2020 del 29/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020, alla ditta Concordia Servizi srl |
€ 3.193,74 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
contratto |
Mercato Elettronico |
Resp Proc: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
N.31 Sett.Tec.del 23/04/2020 |
24/04/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura Grand’Hotel Mosè relativo al mese febbraio 2020 |
€ 364 |
Grand'Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. Sett.AA.GG. n.2 del 01/01/2014 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Rosa Spirio |
n.30 Sett. Fin.del 21/04/20 |
01/01/1970 |
| Liquidazione fattura n. A1118 del 14/02/2020 relativa al periodo dal 01 al 31/01/2020, alla ditta KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM spa |
p.iva IT00757830823 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Resp. Proc.: Geom. F. Cutrò Responsabile: Dott. G. Lattuca |
Det. n. 29 Sett. Tec. del 16.04.2020 |
21/04/2020 |
| Liquidazione fattura n. G206001513 del 13.03.2020 all’ENI S.p.A |
€ 3.086,01 |
ENI gas e luce spa |
p.iva 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò Dirigente: Dott. G. Lattuca |
N. 28 del 14/04/2020 Sett.Tec. |
21/04/2020 |
| liquidazione alla PA DIGITALE SICILIA srl della fattura per la predisposizione del consuntivo 2018, preventivo e consuntivo 2019 e servizi di consulenza fiscale. |
€ 6.100,00 |
PA DIGITALE SICILIA SRL |
P.IVA 01837680857 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. Carmelo Modica |
D.D. n. 27 del 10/03/2020 |
13/03/2020 |
| Liquidazione fattura n. 18/2020 del 31/01/2020, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020 |
€ 3.361,83 |
Concordia Servizi srl |
p.iva 02213170844 |
contratto |
Mercato Elettronico |
Dott. G. Lattuca-Geom Francesco Cutrò |
N.25 Sett. Tec. del 10/03/2020 |
10/03/2020 |
| Impegno e liquidazione fattura del Grand’ Hotel Mosè relativa al mese di Gennaio 2020 per l’ospitalità dei docenti |
€ 296,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P. IVA 01765990849 |
Determina Settore AA.GG. N.2 del 10/01/2014 |
Chiamata Diretta |
Modica Carmelo |
Determina Dirigenziale n.24 del 10/03/2020 |
10/03/2020 |
| Liquidazione fattura n. A4 del 03/01/2020 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/12/2019 |
€ 671,00 |
KSM spa |
IT00757830823 |
contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò - Dott. Giovanni Lattuca |
n.21 UFF. TEC del 03/03/2020 |
09/03/2020 |
| Liquidazione per fornitura gasolio da riscaldamento, nella sede del Consorzio di via Quartararo n.6 Agrigento |
€ 5.464,25 |
Q8 Quaser S.r.l. |
p.iva 06543251000 |
Convenzione Consip |
Chiamata Diretta |
Geom. Modica Carmelo |
Det. Dir. n.19 del 02/03/2020 |
04/03/2020 |
| Liquidazione fattura n. G206000304 del 21/01/2020 all’ENI S.p.A |
€ 5.370,43 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Dott. Lattuca |
N.10 Sett.Tec. del 04/02/2020 |
26/02/2020 |
| Liquidazione gasolio da riscaldamento tramite Consip – Ditta Q8 Quaser s.r.l. |
€ 5.707,32 |
Q8 Quaser S.r.l. |
P.IVA 06543251000 |
Convenzione Consip |
Chiamata Diretta |
Dott.Lattuca Giovanni |
Dirigenziale n. 15 del 19/02/2020 |
19/02/2020 |
| Liquidazione fattura Grand’ Hotel Mosè mesi novembre/dicembre 2019 |
€ 1162,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 |
Chiamata Diretta |
Giovanni Lattuca |
N.12 Sett. AA.GG. del 06/02/2020 |
10/02/2020 |
| Liquidazione fattura n. A10108 del 04/12/2019 alla ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 30/11/2019, inerente al servizio di vigilanza |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.07 Sett. Tec. del 04/02/2020 |
05/02/2020 |
| Liquidazione fattura n. 277/2019 del 31/12/2019, alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/12/2019 al 20/12/2019 |
€ 2.521,37 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom Francesco Cutro'- Dott. Giovanni Lattuca |
n.8 Sett. Tec. del 04/02/2020 |
05/02/2020 |
| Fattura n. 0000095 del 06/12/2019 – DITTA L’ELIOGRAFICA PATTI di Fuscia Patti Maria |
€ 1586,73 |
Eliografia Patti di Fuscia Patti Maria |
P.IVA IT 00247280845 |
Atto d'indirizzo |
Chiamata Diretta |
Geom. Francesco Cutro' |
N.63 Sett.Tec. del 17/12/2019 |
19/12/2019 |
| Fattura n. G196007818 del 29/11/2019 all’ENI S.p.A. |
€ 2.274,93 |
ENI gas e luce spa |
P.IVA 00905811006 |
CONTRATTO n. BOEN 24606_PI0001331100 |
Chiamata Diretta |
Geom.Francesco Cutro' |
N.64 Sett.Tec. del 17/12/2019 |
19/12/2019 |
| fattura di acconto n. 2_19 del 26/06/2019 del Geometra Giuseppe Sprio relativa ai lavori di accatastamento locali sede ECUA |
€ 3.000,00 |
Geometra Sprio Giuseppe |
P.IVA 01749840847 |
DISCIPLINARE |
Chiamata Diretta |
Geom. Freancesco Cutro' |
N.61 Sett.Tec. del 10/12/2019 |
17/12/2019 |
| Fattura n. 249/2019 del 30/11/2019,alla ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019 |
€ 3.381,83 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. francesco Cutro' |
N.62 Sett. Tec.del 10/12/2019 |
17/12/2019 |
| Fattura n. A9306 del 11/11/2019 ditta KSM S.p.A, relativa al periodo dal 01 al 31/10/2019 |
€ 671,00 |
KSM SPA |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. Francesco Cutro' |
N.60 Sett. Tecn. del 10/12/2019 |
17/12/2019 |
| Fattura Tim SPA VI°Conto 2019 |
€ 1069,37 |
Tim spa |
p.iva 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Alfano Giangirolamo |
n.19 Sett. Fin. del 03/12/2019 |
03/12/2019 |
| Fattura Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A |
€ 7.026,51 |
Banca FarmaFactoring spa |
P.IVA 07960110158 |
Cessione credito |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa G. Lattuca |
N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 |
25/11/2019 |
| Fattura Grand’Hotel Mosè relativa ai mesi settembre/ottobre 2019- ospitalità docenti. |
€ 1162,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
N.64 Sett.AA.GG. del 21/11/2019 |
25/11/2019 |
| Fattura TIM SPA- 5°Conto 2019 |
€ 1147,50 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Sig. Carmelo Modica |
n.18 Sett.Fin. del 22/11/2019 |
25/11/2019 |
| Fattura n. A8265 del 02/10/2019 alla ditta KSM S.p.A, periodo dal 01 al 30/09/2019 |
€ 671,00 |
KSM spa |
P.IVA IT00757830823 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.58 Sett. Tec.del 14/11/2019 |
21/11/2019 |
| Fattura n. 223/2019 del 31/10/2019, ditta Concordia Servizi srl relativa al periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019 |
€ 4.034,20 |
Concordia Servizi srl |
P.IVA 02213170844 |
Contratto |
Mercato Elettronico |
Geom. F. Cutrò |
N.57 Sett.Tec.del 14/11/2019 |
21/11/2019 |
| Liquidazione, alla Banca FarmaFactoring spa, della rata n. 10 di cui alla fattura n. G186002032 del 16/03/2018 emessa da ENI S.p.A |
€ 7.026,51 |
Banca Farmafactoring |
P.IVA 07960110158 |
Contratto |
Chiamata Diretta |
Geom. F. Cutrò |
N.56 Sett. Tec. del 12/11/2019 |
13/11/2019 |
| FATTURA AVV. LO RE PER PRIMO PRECETTO ESECUZIONE SENTENZA N. 753/2018 DEL 11/07/2018-11/09/2018. |
€ 790,55 |
Avv. Salvatore Lo Re |
P.IVA 02700870849 |
Incarico professionale |
Chiamata Diretta |
Dott. Giovanni Lattuca |
N.62 SETT.AA.GG. del 31/10/2019 |
04/11/2019 |
| FATTURA DITTA PIRAMIDE Srl – APRILE-MAGGIO 2019 |
€ 276,50 |
Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara |
P.IVA 5947560826 |
Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 |
Chiamata Diretta |
Dott. Giovanni Lattuca |
n.61 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
04/11/2019 |
| FATTURA N 202/19 DEL 30/09/2019- CONCORDIA SERVIZI SRL RELATIVA AL PERIODO DAL 01/09/2019 al 30/09/2019 |
€ 3.866,11 |
CONCORDI A SERVIZI SRL |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Mercato Elettronico |
DOTT. GIOVANNI LATTUCA |
N.52 SETT. TEC. DEL 29/10/2019 |
04/11/2019 |
| FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A, PERIODO DAL 01 AL 31/07/2019 |
€ 671,00 |
KSM SPA |
P.IVA IT00757830823 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
DOTT.G.LATTUCA |
N.51 SETT.TEC. DEL 29/10/2019 |
29/10/2019 |
| FATTURA AVV. DANIELE PIAZZA – PER INCARICO DIFFIDE SOCI MOROSI |
€ 1.560,00 |
AVV. DANIELE PIAZZA |
P.IVA 05128590824 |
INCARICO PROFESSIONALE |
Chiamata Diretta |
DOTT. GIOVANNI LATTUCA |
N.59 SETT.AA.GG. DEL 22/10/2019 |
23/10/2019 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. AGENZIA DI AGRIGENTO POLIZZA R.C.T./R.C.O |
€ 3.000,00 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.DI AGRIGENTO |
P.IVA 02597980842 |
AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/RCO |
Chiamata Diretta |
Dott. GIOVANNI LATTUCA |
DET N. 57 SETT.AA.GG.del 01-10-2019 |
15/10/2019 |
| FATTURA N. A7424 del 02/09/2019 DITTA KSM S.p.A |
€ 671,00 |
KSM SPA |
P.IVA IT00757830823 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Dott. G. Lattuca |
N.49 SETT.TEC.DEL 03/10/2019 |
14/10/2019 |
| FATTURA N.67/2019 DITTA CONCORDIA SERVIZI SRL DAL 01/08/2019 al 09/08/2019 |
€ 1.655,65 |
CONCORDIA SERVIZI SRL |
P.IVA 02213170844 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
DOTT.G.LATTUCA |
N.48 SETT.TEC. 03/10/2019 |
09/10/2019 |
| Fattura Piramide Srl – I° Trimestre 2019 |
€ 500,50 |
Ditta Piramide Srl di Onofrio Vara |
P.IVA 5947560826 |
Det. Sett. AA.GG. n.85 del 15/11/2017 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
n.54 Sett.AA.GG del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Parcella dr. Pietro Marchetta |
€ 2.000,00 |
Dott. Pietro Marchetta |
MRCPTR62P30A089K |
Compenso componente Nucleo di valutazione anno 2018 |
Chiamata Diretta |
Dott.ssa Maria Cipolla |
n.55 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Fattura Grand Hotel Mosè – Luglio 2019 |
€ 440,00 |
Grand’Hotel Mosè |
P.IVA 01765990849 |
Det. DIR. Sett. AA.GG. n. 2 del 10/02/2014 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
N.53 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Fattura Park Hotel Colleverde ospitalità docenti |
€ 148,01 |
Colleverde Park Hotel |
P.IVA 195033843 |
Determina del Responsabile Affari Generali n. 35 del 7/04/2014 |
Chiamata Diretta |
Rosanna Tedesco |
N.52 Sett.AA.GG. del 01/10/2019 |
07/10/2019 |
| Fattura TIM 4°Conto 2019 |
€ 1.158,18 |
TIM SPA |
P.IVA 004884110010 |
CONTRATTO |
Chiamata Diretta |
Dr.ssa Maria Cipolla |
N.15 SETT.FIN DEL 27/09/2019 |
30/09/2019 |
| Fattura Hotel Akrabello |
€ 3.234,00 |
Hotel Akrabello |
P.IVA IT02763880842 |
Ospitalità docenti e relatori CONVEGNO INCIPIT |
Chiamata Diretta |
Dr.ssa Maria Cipolla |
N.50 Sett. Affari Generali del 29/08/19 |
16/09/2019 |